Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2023

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-maaliskuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu vähän enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Infrayksikön alkuvuosi on edennyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun mukaisesti. Vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen on käynnissä ja 2024 investointisuunnitelman laadinta on käynnissä. Rakentamisessa ovat käynnistyneet työkohteet hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Alkuvuoden osalta olosuhteet ovat olleet talviset ja talvikunnossapitoon liittyviä tehtäviä on ollut viime vuosia enemmän. Talvikunnossapidon laatutasoa on myös nostettu kesällä 2022 teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpidossa valmistauduttiin talvikauden töiden päätökseen.

Tilayksikössä vuoden 2022 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet työohjelman mukaisesti. 

Vuoden 2024 investointisuunnitelmaa on aloitettu tekemään huomioiden hankkeiden keskinäiset riippuvuudet.

Kiinteistöohjelman tekeminen on jatkunut ja sen valmistuminen ajoittuu kesän 2023 alkuun.

Purkuohjelma 2023 on edennyt suunnitellulla tavalla.

Toiminnalliset tavoitteet

Toimenpiteet toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ovat käynnissä. Tarkemmat tilannekuvaukset ovat erillisessä liitteessä.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti maaliskuun lopussa –12,5 miljoonaa euroa, josta maaliskuun toteuma oli -4,3 miljoonaa euroa. Maaliskuun kumulatiivinen toteutuma -12,5 miljoonaa euroa oli 25,4% koko vuoden määrärahasta -49,2 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut olivat maaliskuun lopussa 24,3% koko vuoden määrärahasta, palveluiden ostot 25,4%, aineet, tarvikkeet ja tavarat 27,4%, avustukset 2,1% sekä muut toimintakulut 25,4%.

Maaliskuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut 4,5 miljoonaa euroa. Maaliskuun kumulatiivinen toteutuma oli noin 18,6% koko toimialan tavoitteesta

Vuoden 2023 työohjelman mukaisesti omajohtoisten työmaiden osuus on viime vuotta vähäisempi, mikä näkyy myös alkuvuoden Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän toteutumassa.

Tila- ja infrainvestointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-maaliskuun osalta -6,9 miljoonaa euroa kokonaismäärärahan ollessa -58,9 miljoonaa euroa. Tilainvestoinneista jää mahdollisesti määrärahaa käyttämättä n. 3 – 4 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista, Ahlaisten monitoimitalosta ja Kirjurin kioskista. Infrainvestointien osalta määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Irtaimistoon varatusta investointimäärärahasta (0,9 miljoonaa euroa) on käytetty noin 39 000 euroa ja sillä on hankittu piharoskiksia, tekonurmen hoitokone ja nivelaura traktoriin.

Talouden vuosiennuste

Toimintakulut (valtuuston nähden sitova erä) näyttävät alkuvuoden perusteella toteutuvan henkilöstön, palvelujen ja tarvikkeiden osalta pitkälti talousarvion mukaisena, jos perustoimintaan ei ilmaannu merkittäviä poikkeamia. Sähkön hinnan pysyminen maltillisena auttaa kustannusten hallinnassa. Vuokrattujen kiinteistöjen vuokrakulut ovat nousseet alkuperäisen talousarvion laadinnan jälkeen siten, että ne tulevat tämän hetken tiedon mukaan ylittymään noin 0,2 miljoonaa euroa. Uusina kohteina talousarvion laadinnan jälkeen on käyttöönotettu Tiilimäeltä päiväkotitila.  Perusturvasta teknisen toimialan kustannuksiksi ovat siirtyneet Pihlavan terveysasema ja Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston asunnot (Filpuntie). Loppuvuoden aikana kaupungin käytöstä poistuvia kohteita ovat Ulasoorintie 6 ja Liisanpuisto 20.

Toimintatuottojen osalta tullaan todennäköisesti pääsemään talousarviotavoitteeseen, vaikka maankäyttösopimuskorvaukset, pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut tulevat mahdollisesti jäämään talousarviosta noin 1,2 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuokratuotot ja erityisesti maa- ja vesialueiden vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,2 miljoonaa euroa.

Valmistus omaan käyttöön -erän arvioidaan tässä vaiheessa jäävän talousarviosta noin 0,7 miljoonaa euroa. Infrayksikössä henkilöresurssit ovat olleet alkuvuodesta aiempia vuosia enemmän talvikunnossapidossa. Investointikohteita on myös toteutettu vähemmän omajohtoisesti.

Tulevat määrärahamuutokset

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotetaan huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Talous- ja hallintoyksikkö valmistelee talousarviomuutokset ja tarvittavan määrärahan haun kaupunginvaltuustolta keskitetysti. Tekniselle toimialalle palkkaratkaisusta aiheutuva lisäkustannus on alustavien arvioiden mukaan noin 0,3 miljoonaa euroa.

Jätehuolto-toimintayksiköllä ei ole alkuperäisessä vuodelle 2023 laaditussa talousarviossa määrärahaa, vaikka sen tuotot ja kulut on kirjattu tammi-maaliskuun osalta teknisen toimialan toteutumiin. Alkuvuoden aikana kertyneiden tuottojen ja kulujen erotus tullaan laskuttamaan jätehuoltoyhtiö Keräämöltä. Maaliskuun lopussa jätehuollon osuus toimintatuotoista oli noin 0,6 miljoonaa euroa ja toimintakuluista noin 0,9 miljoonaa euroa. Koska teknisen toimialan sitovuustaso on toimintakulut, tullaan kevään aikana tekemään myös määrärahamuutos sekä tuottoihin että kuluihin todellisten toteutumien mukaisena.

Toimintakuluihin on maaliskuun lopussa kirjattu noin 0,1 miljoonaa euroa kiinteistöjen kunnossapidon ei investoinneiksi laskettaviin toimintaa ylläpitäviin toimenpiteisiin sekä erilaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Näihin tullaan määräraha siirtämään investointimäärärahoista.

Yhteisten palveluiden taloustiimin siirto konsernipalvelujen talous- ja hallintoyksikköön 1.4.2023 alkaen aiheuttaa noin 0,2 miljoonan euron määrärahasiirron tekniseltä toimialalta talous- ja hallintoyksikköön.

Yllä mainitut määrärahamuutokset tullaan tekemään kevään ja kesän aikana.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnan ja talouden toteumasta ovat erillisinä liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.