Perustelut
Palveluliikelaitoksen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden lähes suunnitellusti, toteumaprosentin ollessa 74,5 %. Aterian myyntituotoissa on palattu kesää edeltäneelle tasolle. Pieni osa syyskuun puhtauden tuotoista on kirjautunut syyskuun sijaan lokakuulle.
Toimintakulut kokonaisuutena ovat toteutuneet talousarvioon nähden vain vähän pienempinä. Henkilöstökulut ovat laskeneet kesäkuukausia edeltäneelle tasolle, mutta tulevat toteuman perusteella olemaan suunniteltua suuremmat. Muiden kululajien toteumat ovat talousarvioon nähden pienemmät. Materiaalihankinnoissa ja palveluiden ostoissa kuukausittaiset vaihtelut voivat olla suuriakin.
Investointien syyskuun toteuma on 259 t€, joka on 90 % koko vuoden investointimäärärahasta. Investointeihin varattu määräraha tullaan käyttämään täysimääräisesti.
Syyskuun 2023 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.