Perustelut
Toimintatuotot ovat edelliseen vuoteen verrattuna 2 % suuremmat. Kaupunki laskuttaa ICT –menot 3 kk välein. Lasku huhti-kesäkuulta kirjataan vasta kesäkuun menoksi. Kun menoissa huomioidaan huhti- ja toukokuun osuus 82 683 €, ovat toimintakulut nousseet 1,5 %. Henkilöstömenojen nousu on 0,95 %, mutta kirjanpidosta puuttuu SV- ja tapaturmakorvauksia, jotka vähentävät henkilöstömenoja. Erityisesti sijaisten käytön vähentyminen on parantanut tulosta. Tähän on osaltaan vaikuttanut sairauslomien määrän väheneminen yli 20 %:lla. Muista suurista menoeristä elintarvikkeet ovat nousseet 3,6 %.
Palveluliikelaitoksen taloustilanne näyttää 5 kk toteuman perusteella positiiviselta ja ennuste on, että talous toteutuu suunnitellusti tai talousarviota paremmin. Investointeihin on varattu 300 t €. Hankintapäätöksiä on tehty n. 150 t €. Kirjanpitoon on toistaiseksi kirjattu 53 751 €. Investointitarpeet on käyty läpi ja määräraha tullaan käyttämään kokonaan.