Valmistelija
Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi
Perustelut
Toimintatuotot ovat käyttösuunnitelmaan nähden toteutuneet suunnitellusti. Edelliseen vuoteen verrattuna ne ovat 3 % pienemmät, johtuen kiinteistönhoidon siirtymisestä tekniselle toimialalle syksyllä 2020. Ateriatulot on toteutuneet 37 % käyttösuunnitelmasta, mikä on aikaisempienkin vuosien keskiarvo. Koronasta johtuen ateriatulot ovat edelliseen vuoteen verrattuna 16 % suuremmat n. 690 t€. Puhtaustulot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen neljän kuukauden toteuma käyttösuunnitelmasta on 32 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 31 % käyttösuunnitelmasta. Edellisenä vuonna luku oli 32 % tilinpäätöksestä. Palveluiden ostot on toteutuneet 37 % käyttösuunnitelmasta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 31 %. Osittain ero johtuu siitä, että Sarastian kustannukset kirjataan nyt palvelujen ostoihin. Viime vuonna menotili oli aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alla. Muut toimintakulut ovat 62 t € pienemmät johtuen kiinteistönhoidon käytössä olleiden autojen vuokrien poistumisesta.
Palveluliikelaitoksen toiminnan sopeutukset ovat onnistuneet hyvin. Huhtikuun tulos on edelliseen vuoteen verrattuna 380 t € parempi.
Porin kaupungilla ei tällä hetkellä ole toimivaa ohjelmaa, josta henkilöstöraportin saisi luotettavasti otettua. Kuntarin maaliskuun raportti jäi viimeiseksi kuukaudeksi HR-lukujen osalta. Kun uusi SarastiaBI -järjestelmä saadaan otettua käyttöön, on mahdollista ottaa raportteihin mukaan myös huhtikuu.
Ehdotus
Esittelijä
Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee huhtikuun talousraportin tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.