Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 19.1.2021

Perustelut

Ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia.

Perustelut

Huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen, mikä on epidemian aikana jopa yllättävän hyvä. Asiaa voi selittää talousarvion vaatimaton odotus näille tuloille. Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen.

Henkilöstömenot ovat kokonaisuutena linjassa. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet vähän alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat alle tasaisen vauhdin.

Kokonaisuutena varsinaisen pelastustoiminnan talous näyttäisi pysyvän talousarviossa.

Ensihoidon talous on hallinnassa ja tasapainossa.

Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia. Jos pandemia rauhoittuu eikä toista aaltoa tule, niin pandemian vaikutukset jäävät vähäiseksi.

Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja noin 17.000 euroa. Osa tästä on ensihoidon menoja ja Satasairaala maksaa ne.

Perustelut

Heinäkuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Paljon riippuu talouskurin säilymisestä ja ylilyöntien välttämisestä.

Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen, mikä on epidemian aikana jopa yllättävän hyvä. Asiaa voi selittää talousarvion vaatimaton odotus näille tuloille. Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen.

Henkilöstömenoissa on poikkeuksellisen suuri kasvu eli 4,09 prosenttia. Sen syitä ollaan selvittämässä. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet vähän alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat alle tasaisen vauhdin.

Varsinaisen pelastustoiminnan ja ensihoidon taloudesta ei voi tässä vaiheessa esittää arviota. Jos henkilöstömenojen kasvu kohdistuu vain toiseen, niin talouden toteutuma voi olla ikävän suuri.

Koronapandemian vaikutus ensimmäisen aallon osalta jäi vähäiseksi ja alittaa vuotuisen vaihtelun tason. Koronan vaikutuksista tulevaisuudessa ei voi esittää mitään arvioita. Voimakas epidemia aiheuttaa pahimmillaan suuria ylityömääriä ja kustannuksia.

Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja noin 23.000 euroa. Osa tästä on ensihoidon menoja ja Satasairaala maksaa ne.

Perustelut

Syyskuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Paljon riippuu talouskurin säilymisestä ja ylilyöntien välttämisestä.

Palkkojen kirjauksien kohdennuksissa on ollut ongelmia koko alkuvuoden ajan. Selvittelyistä ja korjauksista huolimatta kohdennukset eivät ole kunnossa ja raportit eivät anna oikeaa kuvaa. Tässä vaiheessa ei voida tarkasti erotella ensihoidon ja pelastustoimen osuuksia. Taloutta voi tarkastella luotettavasti vain koko laitoksen tasolla. Tämä taas ei mahdollista tarkempaa tulosennustetta.

Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen ja jopa parempi kuin viime vuonna tähän aikaan. Tämä on kuluvan vuoden epidemia huomioiden yllättävää. Ilmeisesti vuosien välillä on suurta vaihtelua ja palotarkastukset ovat aiemmin painottuneet vuoden viimeisiin kuukausiin.

Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenoissa on poikkeuksellisen suuri kasvu eli 3,81 prosenttia. Osa siitä selittyy normaaleiksi palautuneilla lomarahoilla, mutta ilmeisesti myös henkilöstön käyttö on ollut runsasta. Sen syitä ollaan selvittämässä. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat vielä tässä vaiheessa alle tasaisen vauhdin.

Varsinaisen pelastustoiminnan ja ensihoidon taloudesta ei voi tässä vaiheessa esittää arviota. Jos henkilöstömenojen kasvu kohdistuu vain toiseen, niin talouden toteutuma voi olla ikävän suuri.

Koronapandemian vaikutus ensimmäisen aallon osalta jäi vähäiseksi ja alittaa vuotuisen vaihtelun tason. Koronan vaikutuksista tulevaisuudessa ei voi esittää mitään arvioita. Voimakas epidemia aiheuttaa pahimmillaan suuria ylityömääriä ja kustannuksia.

Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa noin 19.000 euroa ja ensihoidossa noin 15.000 euroa eli yhteensä 34.000 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala.

Perustelut

Syyskuun Kuntariraportit ovat valmistuneet ja ovat esityslistan liitteenä.

Henkilöstömäärien muutokset varsinaisessa pelastustoimessa ja ensihoidossa ovat vaikeasti uskottavissa. Koko laitoksen henkilöstömäärässä on pientä kasvua, vaikka ei pitäisi olla. Korjauksia henkilöstön kirjanpidolliseen kohdistukseen on tehty vielä lokakuun aikana.

Perustelut

Lokakuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Paljon riippuu talouskurin säilymisestä ja ylilyöntien välttämisestä.

Palkkojen kirjauksien kohdennuksissa on ollut ongelmia koko alkuvuoden ajan. Raporttien luotettavuus ei ole normaalitasolla. Tässä vaiheessa ei voida tarkasti erotella ensihoidon ja pelastustoimen osuuksia. Taloutta voi tarkastella luotettavasti vain koko laitoksen tasolla. Tämä taas ei mahdollista tarkempaa tulosennustetta.

Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen ja jopa parempi kuin viime vuonna tähän aikaan. Tämä on kuluvan vuoden epidemia huomioiden yllättävää. Ilmeisesti vuosien välillä on suurta vaihtelua ja erhehälytysten laskutus ja palotarkastukset ovat aiemmin painottuneet vuoden viimeisiin kuukausiin.

Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenoissa on poikkeuksellisen suuri kasvu eli 3,53 prosenttia (viime kuussa 3,81 prosenttia). Osa siitä selittyy normaaleiksi palautuneilla lomarahoilla, mutta ilmeisesti myös henkilöstön käyttö on ollut runsasta. Kasvuprosentin alenema viime kuusta viittaa siihen, että henkilöstön käyttö on ollut runsasta keväällä ja kesällä, mutta on syksyn myötä palaamassa normaalimpaan.

Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat vielä tässä vaiheessa alle tasaisen vauhdin. Palvelujen ostojen alenema selittyy viime vuonna tapahtuneella sopimuspalokuntakorvausten liian aikaisella kirjaamisella. Marraskuun raportti on vertailukelpoisempi tältä osin.

Varsinaisen pelastustoiminnan ja ensihoidon taloudesta ei voi tässä vaiheessa esittää arviota. Jos henkilöstömenojen kasvu kohdistuu vain toiseen, niin talouden toteutuma voi olla ikävän suuri.

Koronapandemian vaikutus ensimmäisen aallon osalta jäi vähäiseksi ja alittaa vuotuisen vaihtelun tason. Koronan vaikutuksista tulevaisuudessa ei voi esittää mitään arvioita. Voimakas epidemia aiheuttaa pahimmillaan suuria ylityömääriä ja kustannuksia.

Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa noin 20.000 euroa ja ensihoidossa noin 16.000 euroa eli yhteensä 36.000 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala.