Valmistelija
Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi
Perustelut
Lokakuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Paljon riippuu talouskurin säilymisestä ja ylilyöntien välttämisestä.
Palkkojen kirjauksien kohdennuksissa on ollut ongelmia koko alkuvuoden ajan. Raporttien luotettavuus ei ole normaalitasolla. Tässä vaiheessa ei voida tarkasti erotella ensihoidon ja pelastustoimen osuuksia. Taloutta voi tarkastella luotettavasti vain koko laitoksen tasolla. Tämä taas ei mahdollista tarkempaa tulosennustetta.
Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen ja jopa parempi kuin viime vuonna tähän aikaan. Tämä on kuluvan vuoden epidemia huomioiden yllättävää. Ilmeisesti vuosien välillä on suurta vaihtelua ja erhehälytysten laskutus ja palotarkastukset ovat aiemmin painottuneet vuoden viimeisiin kuukausiin.
Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.
Henkilöstömenoissa on poikkeuksellisen suuri kasvu eli 3,53 prosenttia (viime kuussa 3,81 prosenttia). Osa siitä selittyy normaaleiksi palautuneilla lomarahoilla, mutta ilmeisesti myös henkilöstön käyttö on ollut runsasta. Kasvuprosentin alenema viime kuusta viittaa siihen, että henkilöstön käyttö on ollut runsasta keväällä ja kesällä, mutta on syksyn myötä palaamassa normaalimpaan.
Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat vielä tässä vaiheessa alle tasaisen vauhdin. Palvelujen ostojen alenema selittyy viime vuonna tapahtuneella sopimuspalokuntakorvausten liian aikaisella kirjaamisella. Marraskuun raportti on vertailukelpoisempi tältä osin.
Varsinaisen pelastustoiminnan ja ensihoidon taloudesta ei voi tässä vaiheessa esittää arviota. Jos henkilöstömenojen kasvu kohdistuu vain toiseen, niin talouden toteutuma voi olla ikävän suuri.
Koronapandemian vaikutus ensimmäisen aallon osalta jäi vähäiseksi ja alittaa vuotuisen vaihtelun tason. Koronan vaikutuksista tulevaisuudessa ei voi esittää mitään arvioita. Voimakas epidemia aiheuttaa pahimmillaan suuria ylityömääriä ja kustannuksia.
Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa noin 20.000 euroa ja ensihoidossa noin 16.000 euroa eli yhteensä 36.000 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala.
Ehdotus
Esittelijä
Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi
Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.