Valmistelija
Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi
Perustelut
Toimintatuotot ovat kehittyneet suotuisasti, joskin odotetusti tuottojen kasvu on tasoittunut vuoden aikana. Syyskuun toteuma-% on 84,2 (71,0 v. 2018). Kasvua viime vuoteen on 12,1 %. Hanketuotot ovat kasvaneet merkittävästi, ja myös muut tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarviota paremmin.
Toimintakulut ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna 5,0 %, toteuma-% on 74,4 (74,6 v. 2018). Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 2,3 %. Vaikka varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat hieman kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, on toimialan kokonaishenkilöstömäärä kuitenkin viime vuoteen verrattuna pienempi. Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti, kasvua viime vuoteen 0,5 %. Tarvikeostot ovat vähentyneet 29,1 % johtuen kiinteistöjen sähkö- lämmitys- ja vesimaksujen siirrosta tekniselle toimialalle. Avustusten osalta kasvua on 1,1 %. Muut toimintakulut ovat vähentyneet 94,1 %, koska ulkoiset toimitilavuokrat siirrettiin tekniselle toimialalle.
Nettomenot ovat laskeneet 6,8 %, toteuma-% on 73,4 (74,9 v. 2018). Talousraportin perusteella tilanne on samankaltainen kuin elokuussa. Merkittäviä muutoksia ei toteutumien osalta ole elokuun taloustilanteeseen verrattuna. Talousennusteen mukaan määrärahojen ylitys on vajaa 0,1 M€. Tavoite kuitenkin on, että talousarviossa pysytään.
Neljännesvuosiraportointiin liittyen on esityslistan liitteenä myös palvelulupausten toteutuminen syyskuun lopussa.
Ehdotus
Esittelijä
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi
Sivistyslautakunta päättää merkitä syyskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Kokouskäsittely
Laura Pullinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.50.