Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 14.6.2023

Perustelut

Kirjauskausi helmikuulta ei ole vielä sulkeutunut esityslistaa tehdessä, mutta lähes kaikki kirjaukset on kuitenkin helmikuulle jo tehty. Liitteenä tammi-helmikuun 2023 talousraportti.

Henkilöstöraportti tammi-helmikuulta ei ole vielä valmistunut. Mikäli henkilöstöraportti valmistuu, raportti tuodaan esitettäväksi kokouksessa.

Perustelut

Osa Palveluliikelaitoksen toiminnasta ja henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, joten vuodet 2022 ja 2023 eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Talousrvioon nähden toimintatuotot ovat toteutuneet 26 % ja toimintakulut 23,2 %. Maaliskuun puhtauden myyntituotoista noin 200 t€ kirjautuu vasta huhtikuulle. Investointien maaliskuun toteuma on 61 t€ eli 21 % koko vuoden investointimäärärahoista.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotetaan huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Talous- ja hallintoyksikkö valmistelee talousarviomuutokset ja tarvittavan määrärahan haun kaupunginvaltuustolta keskitetysti. Palveluliikelaitokselle palkkaratkaisusta aiheutuva lisäkustannus on alustavien arvioiden mukaan noin 0,2 miljoonaa euroa.

Maaliskuun 2023 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.

Perustelut

Osa Palveluliikelaitoksen toiminnoista ja henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, joten vuodet 2022 ja 2023 eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Talousrvioon nähden toimintatuotot ovat toteutuneet 36 % ja toimintakulut 31 %. Toteumaprosentit ovat toistaiseksi lievästi positiivisia, mutta koulujen ja päiväkotien kesäloma-ajat sekä heinäkuussa maksettavat lomarahat muuttavat toimintatuottojen ja -kulujen toteumia rajusti. Tulevan kesän vaikutuksia talouteen on tässä vaiheessa kuitenkin vaikea täysin arvioida.

Investointien huhtikuun toteuma on 79 t€, joka on 27 % koko vuoden investointimäärärahoista.

Huhtikuun 2023 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.