Perustelut
Porin kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös on kuntalain edellyttämä asiakirja. Palveluliikelaitos toimii kuntalain mukaisena liikelaitoksena ja sen tilinpäätös liitetään osaksi kaupungin tilinpäätöstä sellaisenaan. Johtokunta käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan ja allekirjoittaa sen yhdessä liikelaitoksen johtajan kanssa.
Toimintatuotot toteutuivat 684 626 € suunniteltua suurempana, johtuen pääasiassa kohteiden muutoksista sekä puhtauden erillisistä lisätilauksista. Tuet ja avustukset toteutuivat 130 901 € suunniteltua suurempana, johtuen ennakoitua suuremmista maito-, hedelmä-, työllistämis- ja palkkatuista sekä työterveyshuollon korvauksista.
Toimintamenot toteutuivat suunniteltua 1 141 355 € suurempina. Henkilöstömenojen osuus muutoksesta oli -960 527 €, palvelujen ostojen -285 040 €, aineet, tarvikkeet ja tavaroiden +40 809 € ja muiden toimintakulujen + 63 403 €. Henkilöstömenojen osalta muutos suunniteltuun johtuu pääasiassa sairauspoissaolojen aiheuttamista sijais-, erilliskuluista, työllistämiskuluista ja sote-toimintojen eriyttämiskuluista, kohdemuutoksista sekä Korona-kertakorvauksesta. Palvelujen ostojen osalta merkittävimmät muutokset tulivat työterveys- sekä pesulapalveluiden kustannusten noususta. Muiden toimintamenojen poikkeama perustuu pääasiassa sisäisten kulujen muutoksiin.
Palveluliikelaitoksen vuoden 2022 vuosikate jäi asetetusta tavoitteesta 456 770 €. Talousarviossa 2022 investointeihin varattiin 290 000 € ja määräraha käytettiin talousarvion mukaisesti keittiö- ja puhtaanapitolaitteiston hankintaan. Investoinnit toteutuivat 276 164 €.
Palveluliikelaitoksen tilintarkastus on suoritettu, mutta liitetietojen tunnuslukujen tarkistaminen on vielä kesken esityslistaa lähetettäessä. Tästä johtuen liitteenä oleva Palveluliikelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 on toistaiseksi tarkastamaton. Tarkastettu liite toimitetaan viimeistään kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden alijäämä 3 093,64 € siirretään liikelaitoksen taseeseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.
Päätös
Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden alijäämä 3 093,64 € siirretään liikelaitoksen taseeseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.