Perustelut
Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.10.2023 sekä investointien toiminnallistaloudellinen toteuma 7.11.2023-tilanteessa -raportti ovat liitteinä. Porin Veden toimintakulut ovat erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta vuoden 2022 vastaavaa aikaa huomattavasti korkeammat, mutta kuitenkin lähellä käyttösuunnitelman mukaista tilannetta. Veden myynti on talouden laskusuhdanteesta ja asiakkaiden säästötoimenpiteistä johtuen laskenut 5,6 % vuoteen 2022 verrattuna. Uusien liittymien myynti on vähentynyt rakentamisen hiipumisen vuoksi. Vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä.
Toimintojen ja investointien rahavirta muodostuu kuitenkin edelleen selvästi postiiviseksi. Tilanteen kehittymistä seurataan Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaisissa palvereissa.
Vuoden 2023 investointiohjelman mukaisten töiden toteutus on sujunut hyvin. Investointitalouden ennustetaan toteutuvan lievästi budjetin mukaista suurempana. Ylityksen syynä on 10.3.2023 voimaan tullut kaupungin asfaltointiohje, jonka johdosta investointikohteiden asfaltointialueet on jouduttu toteuttamaan merkittävisti aiempaa käytäntöä suurempina.