Perustelut
Noin 190 t€ helmikuun ateriatuotoista ja 100 t€ puhtauden tuotoista kirjautuu vasta maaliskuulle. Vajeesta huolimatta, tammi-helmikuun toimintatuottojen kasvu on 11,2 % verraten edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Verraten toimintatuottojen kehitystä viimevuoteen, isoin tuottojen kasvua selittävä tekijä on hinnoittelun muuttuminen 1.1.2024 alkaen. Muutoksen myötä ateriapalvelun työkustannukset laskutetaan erikseen ateriahinnasta, jolloin työajasta saatava tuotto jakautuu tasaisemmin joka kuukaudelle. Toimintakululut ovat kasvaneet 3,5 % verraten viimevuoden samaan ajankohtaan.
Henkilöstöä on keskimääräisesti ollut 1,4 % enemmän kuin vuoden 2023 alussa. Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut selvästi verraten viimevuoden samaan ajankohtaan. Vastaavasti määräaikaisen henkilöstön määrä on laskenut. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä helmikuuta tarkasteltaessa on vähentynyt.
Investointien helmikuun toteuma on 116 771 €. Raportilla näkyy lisäksi yksi maaliskuun investointikirjaus.
Helmikuun 2024 henkilöstöraportti ja tammi-helmikuun 2024 talousraportti esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee helmikuun 2024 talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.