Perustelut
Porin Vesi, liikelaitoksen taksan sisältö
Porin Vesi, liikelaitoksen taksarakenne perustuu vesihuoltolakiin. Taksa on vesihuoltolaitoksen päähinnasto, joka sisältää käyttömaksun, perusmaksun, hulevesimaksun ja liittymismaksun.
Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella.
Perusmaksulla on tarkoitus kattaa liittymästä laitokselle aiheutuvia kiinteitä kustannuksia. Kiinteät kustannukset syntyvät vesihuoltojärjestelmien ja toimitusvalmiuden ylläpidosta. Ne on katettava joka tapauksessa riippumatta siitä, että paljonko asiakkaat käyttävät.
Hulevesimaksua peritään kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Sillä katetaan hulevesien, joita ovat sade- ja sulamisvedet, viemäröinnistä vesihuoltolaitoksella aiheutuvat kustannukset.
Liittymismaksu on vesihuoltolaitokseen liitettävän kiinteistön maksama kiinteistökohtainen kertamaksu.
Taksa on päivitetty viimeksi Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan 29.10.2014 § 10 tekemällä päätöksellä. Arvonlisäverokanta on eduskunnan päätöksellä muuttumassa 1.9.2024 alkaen 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Liitteenä on Porin Veden voimassa oleva taksa, jossa on huomioitu uusi arvonlisäverokanta. Muilta kuin arvonlisäveron osalta tämä taksa on ollut voimassa 1.1.2015 alkaen eli kymmenen vuoden ajan. Tämän poikkeuksellisen pitkä aika. Sen on mahdollistanut vesihuoltolaitoksen käyttötoimintojen merkittävä tehostaminen, suurten laitosinvestointien vähäisyys ja vuosi-investointien verrattain matala taso.
Porin Veden taksa on Suomen halvimpia. Oheismateriaalina on Vesilaitosyhdistyksen tilastoista koottu Suomen suurimpien vesihuoltolaitosten vuotuisten maksujen ja vesihuollon kokonaismaksujen vertailutaulukko. Monilla näistä laitoksista on tällä hetkellä taksankorotustarpeita.
Taksan tarkistuksen perustelut
Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 3.6.2024, § 272 vuoden 2025 talousarvion toimiala- ja liikelaitoskohtaisen kehyksen. Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta merkitsi kehyksen tiedoksi 11.6.2024 § 33.
Porin Veden tilikauden ylijäämä 2025 päätetyssä kehyksessä on 1.975 milj. €. Luku on 0,225 milj. € suurempi kuin kuluvana vuonna.
Porin Veden investointikehys 2025 on 6 milj. € vuodelle 2025. Tämä on taloussuunnitelman 2024-26 mukainen ja summaltaan miljoona euroa suurempi kuin kuluvana vuonna.
Kaupunginhallitus edellyttää myös liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.
Porin Veden yksiköt ovat laatineet käyttötalousarvionsa tiukan menokurin periaatetta noudattaen. Liikelaitoksen johtaja on tarkistanut kustannuspaikkakohtaisen budjetoinnin. Kaupungin sisäiset meno- ja tuloerät on kirjattu yhteistoiminnassa toimialojen ja palveluliikelaitoksen talouspäälliköiden ja controllerien kanssa.
Vuoden 2025 käyttötalousarviossa on huomioitu myös Porin Veden taloudellinen toteutuma 31.7.2024 ja tilikauden 2024 ennuste.
Edellä olevan perusteella on päädytty siihen, että Porin Vesi, liikelaitoksen taksaa (käyttömaksut, perusmaksut, liittymismaksut, hulevesimaksut) tulee korottaa 7,9 prosentilla, jotta kaupunginhallituksen päättämä tilikauden ylijäämä 1,975 M€ ennen varauksia on mahdollista saavuttaa, ja jotta toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen. Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.
Merkittävin käyttökustannustason kohoamiseen vaikuttanut tekijä on aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden hintojen nousu. Rakennuskustannusindeksi 2015=100 on nousut vuoden 2015 keskitasosta toukokuuhun 2024 22,6 %. Samana aikana kuluttajahintaindeksi 2015=100 on noussut 22,3 %. Porin Vesi, liikelaitos ei ole korottanut taksaansa 1.1.2015 jälkeen. Porin Veden tilikauden ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli vuonna 2022 3,13 M€. Vuona 2023 se oli enää 1,37 M€.
Liitteenä on esitys Porin Vesi, liikelaitoksen taksasta 1.1.2025 alkaen. Esityksessä taksakorotus on 7.9 %.
Taksakorotusesitys vaikutus
Esitys Porin Vesi, liikelaitoksen taksan korottamisesta 7,9 prosentilla lisää laskennallisia tuloja 1,434 M€ nykyisellä veden myyntimäärällä. Tämä tarvitaan vesihuoltolain mukaisen teknis-taloudellisen toiminnan ylläpitämiseksi, investointien rahoittamiseksi ja vesihuollon kiristyvien toiminta- ja turvallisuustarpeiden täyttämisen vuoksi.
Oheismateriaalina on laskelmat taksakorotuksen vaikutuksista erityyppisen mallikiinteistöjen vuotuisiin vesihuoltomenoihin.
Toimivallan peruste
Porin kaupungin hallintosäännön 30 §:n nojalla Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää vesihuoltomaksuista valtuuston asettamien yleisten perusteiden mukaan, sekä palveluiden hinnoitteluperiaatteet ja niistä vapauttamisesta yksittäistapauksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi
Porin Vesi, liikelaitoksen taksaa korotetaan 7,9 prosentilla 1.1.2025 alkaen asiakohdassa esitetyin perustein. Uusi taksa on liitteen "Esitys taksasta 1.1.2025" – mukainen.
Päätös
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päätti äänin 5-3 hyväksyä esittelijän pohjaehdotuksen.