Perustelut
Kesäajan vuosilomat aiheuttavat haasteita kaupungin sisäisten toimintatuottojen oikea-aikaiselle kirjautumiselle. Yhteensä 433 350 € heinäkuulle kuuluvia tuottoja kirjautuu vasta elokuulle. Siitä huolimatta tammi-heinäkuun toimintatuotot ovat toteutuneet edellisen vuoden samaan ajankohtaan verraten +1,8 %. Ero edelliseen vuoteen johtuu siitä, että ateriapalvelujen työn osuus on vuoden 2024 alusta laskutettu erikseen aterioista, jolloin tuottoja on kertynyt tasaisemmin myös kesäkuukausilta. Heinäkuun toimintakulut ovat laskeneet -0,3 % verraten edellisen vuoden kumulatiiviseen toteumaan. Lasku näkyy henkilöstökuluissa, mutta muiden tiliryhmien kuluissa on kasvua. Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 1,2 % vähemmän verraten vuoteen 2023. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä heinäkuuta tarkasteltaessa on vähentynyt. Investointien heinäkuun toteuma on 237 839 €, joka on noin 61 % koko vuoden investointimäärärahasta.
Heinäkuun 2024 henkilöstö- ja talousraportit esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee heinäkuun 2024 henkilöstö- ja talousraportit tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi heinäkuun 2024 henkilöstö- ja talousraportit tiedoksi.