Perustelut
Syyskuun lopullinen talousraportti ei ole valmis esityslistaa lähetettäessä, mutta talousluvut ovat raportoitavissa kokouspäivänä. Toimintatuotot ovat toteutuneet 3,5 % suurempina verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan. Toimintakulut ovat laskeneet edellisen vuoden kumulatiiviseen toteutumaan verrattuna -0,3 %. Laskua toimintakuluissa on henkilöstökulujen tiliryhmässä mm. vuosiloma- ja muut sijaiset -tilillä sekä tilapäisten kk-palkat -tilillä. Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmissä menot ovat toteutuneet suurempina edelliseen vuoteen verrattuna.
Henkilöstöä on keskimääräisesti ollut 0,9 % vähemmän verraten vuoden 2023 syyskuuhun. Vakituisen henkilöstön osuus on koko palveluliikelaitoksen henkilökunnasta on kasvanut selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna ja vastaavasti määräaikaisten määrä on laskenut. Vakituisen henkilöstön osuus on lähes 90 %. Syyskuun sairauspoissaolopäivien määrä on pienempi kuin vuonna 2023 vastaavana aikana. Myös yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä on edeltävää vuotta pienempi.
Investointien syyskuun toteuma on 284 708 €, joka on 73 % koko vuoden investointimäärärahasta.
Syyskuun 2024 henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä. Syyskuun 2024 talousraportti esitetään kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee syyskuun 2024 henkilöstö- ja talousraportit tiedoksi.