Perustelut
Käyttötalous
Toimialan toimintatuotot ovat pienentyneet 0,3 M€ (-7,2 %) viime vuoden tammi-elokuun toteumaan verrattuna. Myyntituotoissa näkyy jätehuoltoviranomaisen viranomaistehtävien hoidon aiheuttamat kustannukset, jotka on laskutettu Keräämö Oy:ltä 1.-30.6.2024 jaksolta talousarvion summasta 50 % (118 000 euroa), kun vuonna 2023 tämä laskutus tehtiin vasta myöhemmin syksyllä. Jätehuoltoviranomaisen tasaus koko vuoden osalta tullaan laskuttamaan toteuman mukaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Joukkoliikenteen lipputuotot elokuun loppuun mennessä ovat 1,422 M€, kun vuosi sitten samalle ajalle kohdentuvien lipputulojen summa oli 1,294 M€. Lipputuottoihin on tullut kasvua 128 000 euroa (+9,9 %). Alustava arvio on, että joukkoliikenteen lipputuotot ovat ylittymässä 0,25 M€ käyttösuunnitelmaan nähden.
Matkojen määrä kasvoi elokuun loppuun mennessä 2024 edeltävään vuoteen verrattuna 10,3 % (96 000). Aikuisten kertalippu käteisellä, lähimaksukertalippu ja lasten kertalippu käteisellä olivat eniten myydyt lipputuotteet (kpl). Euromääräisesti lipputuloja kertyi eniten aikuisten 30 päivän kausilipusta, lähimaksukertalipuista ja aikuisten käteisellä ostetuista kertalipuista.
Elokuusta alkaen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Seutu+ -lippu- ja maksujärjestelmässä ostetuilla Rauma2-, Olkiluoto2-, Pori1- ja Pori2 –kausilipuilla ja Kelan koulumatkatukilipuilla saa matkustaa myös Porin joukkoliikenteessä. ELY-keskus maksaa nousukorvausta Porin kaupungille Seutu+-lipuilla tehdyistä matkoista. Elokuussa nousukorvaukset ovat noin tuhat euroa. Lippujen yhteiskäyttö helpottaa erityisesti opiskelijoiden liikkumista seudulta Porin oppilaitoksiin. Yhteiskäytön vaikutus Porin lipputuloihin ja Seutu+ -kausilippujen asiakashintoihin selvinnevät syyskuukausien aikana, kun toteutuvien matkojen ja nousukorvausten määrästä saadaan kokemusta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus joutuu määrärahojensa vähenemisen johdosta sopeuttamaan Rauman suunnan vuorotarjontaa. Sopeutus haittaa vapaa-ajan matkojen tekemistä, mutta päätös perustuu viime kevään toteutuneeseen matkustajakysyntään. Porin kaupungin maksuosuus vähenee vuositasolla noin kymmenellä tuhannella eurolla.
Toimialan maksutuotot ovat elokuun jälkeen 0,25 M€ viime vuotta suuremmat. Kasvua siis 27,8 %. Rakennusvalvontayksikön toimintatuotot ovat tällä hetkellä 0,23 M€ edellä verrattuna viime vuoteen. Arvio loppuvuodelle vastaa aikaisempaa arviota siitä, että lupamaksutuotoissa päästään tavoitteeseen. Riskinä yksikössä nähdään kuitenkin vielä rakentamisen laskusuhdanteen jatkumisen ja jopa vielä laskemisen, vaikka pientä piristymmistä loppuvuodelle on ennustettu yleisesti rakentamisalalle.
Ympäristövalvonnan osalta ympäristö- ja terveysvalvontayksikössä varaudutaan maksutuottojen alittumiseen käyttösuunnitelmaan nähden. Eläinlääkinnän maksutuottojen kirjautumisessa on vuoden alusta alkaen ollut maksupäätetoimittajasta aiheutuva epäselvyys, jonka vuoksi tuotot eivät ole kirjautuneet toteutuneen mukaisina, mutta tuotot ajantasaistuvat syksyn aikana.
Tukien ja avustusten tiliryhmässä on laskua viime vuoteen nähden; 0,76 M€ (-46 %). Tämä johtuu suurimmalta osin (0,39 M€) työllisyydenhoidon palkkatuesta, jota vuonna 2023 oikaistiin taseesta löytyneen kustannuspaikkavirheen vuoksi 0,4 M€. Pääsääntöisesti valtion palkkatuki on ollut 50 % palkkauskustannuksista. Valtionavustusta on maksettu nyt toukokuulle saakka 0,6 M€ ja loppuvuoden avustussumma on arviolta reilu 1,2 M€. Palkkatuki-avustuksiin on budjetoitu 1,9 M€ eli tulot voivat jäädä hieman alijäämäiseksi.
Viime vuoden avustustuotoissa näkyy myös vielä etsivä nuorisotyön sekä nuorten työpajojen avustukset 0,3 M€. Nämä toiminnot siirtyivät 1.1.2024 alkaen sivistystoimialalle nuorisoyksikköön.
Kelan maksamaa koulumatkatukea on tilitetty joukkoliikenteelle tammi-toukokuulta jo 0,158 M€. Alustava arvio on, että tukea maksettaisiin Porin kaupungille vielä noin 0,1 M€ loppuvuodelta, eli tuen määrä on ylittymässä 0,15 M€ budjetoituun nähden. Ennen Waltti-järjestelmään siirtymistä kesäkuussa 2023 kaupunki ei saanut Kelan suorakorvausta opiskelijoiden matkoista.
Joukkoliikenteen valtionavun maksatushakemus jätettiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin aikataulun mukaisesti helmikuussa, mutta maksatuspäätös ei ole vielä saapunut. Ennakkotietojen mukaan avustus jää perusrahoituksen tasolle eli alle 0,8 M€, koska valtio lopetti ilmastoperusteisen lisämäärärahan uusiutuvien energialähteiden käytön tukemiseksi. Valtionavustukselle on tänä vuonna budjetoitu 0,78 M€.
Joukkoliikenteelle on myönnetty Traficomin liikkumisen ohjauksen hankeavustusta 22 500 euroa vuoden 2024 aikana toteutettavalle hankkeelle ”Matkapuhelindatan hyödyntäminen vapaa-ajan liikkumisen ohjauksessa”. Hankkeen asiantuntijapalveluista on maksettu noin puolet sopimuksen mukaisesti. Hankkeen alustavia tuloksia porilaisten liikkumisesta on jo hyödynnetty esimerkiksi vuonna 2026 todennäköisesti aloitettavan Impolan ylikulkusillan uusimisen aikaisten väliaikaisten tiejärjestelyjen aiheuttamien reittimuutosten suunnittelussa.
Eläinlääkintähuoltolain mukaisista valvontatehtävistä valtiolta saatava korvaus kasvaa suhteessa palkkamenon kasvuun määräaikaisen valvontaeläinlääkärin osalta.
Valtio tulee korvaamaan kunnille vuoden 2024 aikana syntyneitä TE-uudistuksen valmistelukustannuksia. Muutoskustannusten korvausten osalta työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään parhaillaan päätöksenteko- ja maksatusprosessia. Korvaukset tullaan maksamaan tämän vuoden aikana ja asiasta tiedotetaan kuntia heti, kun prosessi on täysin selvillä. Porin alustava muutoskustannusten korvaus on 0,34 M€. Porissa kustannuksia valmistelusta on syntynyt elinvoima- ja ympäristötoimialan lisäksi myös mm. konsernipalveluihin ja tekniselle toimialalle. Elinvoima- ja ympäristötoimialan tulosennusteeseen on tässä vaiheessa arvioitu toimialan osuudeksi 0,1 M€ muutoskustannusten korvauksista.
Toimialan toimintakulut ovat 0,16 M€ (0,94 %) isommat kuin vuosi sitten. Toimialan henkilöstökulut ovat elokuun loppuun mennessä 0,08 M€ (-0,85 %) pienemmät viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2024 kunta-alan henkilöstökustannukset nousevat laskennallisesti 2,99 prosenttia. Henkilöstökustannukset nousivat 1.6., koska palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Lisäksi lomarahat maksettiin heinäkuussa. Toimialalla on kuitenkin edelleen henkilöstövajausta. Rakennusvalvontayksikössä on tällä hetkellä neljä työntekijän vajaus, mutta rekrytointeja on käynnistynyt vapautuneisiin tehtäviin.
Työllistämispalkkoja (ilman sivukuluja) on maksettu tammi-elokuussa noin 2,4 M€, joka on hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Työllistämismäärärahalla työllistettyjen porilaisten työnhakijoiden tilastointijärjestelmä muuttui vuoden 2024 alusta alkaen ja tästä syystä vertailu aiempiin vuosiin ei ole luotettava. Uuden järjestelmän mukaan elokuun loppuun mennessä oli työllistettynä yhteensä 316 eri henkilöä.
Palkkatuella ja kunnan omalla lisätuella on mahdollistettu ns. tukityöllistäminen sekä kunnan eri yksiköihin kuin järjestötoimijoiden lukuisiin työtehtäviin. Toimintamalli on ollut kunnalle taloudellisesti kannattava, mutta 2.9.2024 voimaan astunut uusi laki vähentää kannattavuutta. Lain tultua voimaan ei palkkatukityöjakso enää kerrytä työllistetyn työssäoloehtoa, eikä näin ollen nosta häntä pois ns. sakkomaksulistalta muuta kuin työsuhteen ajaksi. Työsuhteen päätyttyä työnhakija-asiakas kerryttää kunnan maksuosuutta työmarkkinatukimenoista. Vuoden 2025 alusta alkaen eivät sakkolistalta nosta enää mitkään työllistymistä edistävät toimenpiteet kuten aiemmin. Näitä toimenpiteitä ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työkokeilu sekä työvoimakoulutus. Lisäksi vireillä on lainsäädäntömuutos, joka tulisi voimaan v. 2025 alusta ja kieltäisi palkkatuella työllistämisen kuntaorganisaatioon kokonaan.
Näiden toimintakentän muutosten vuoksi työllisyyspalvelut eivät enää hae valtiolta kunnan tukityöllistämiseen tai myönnä itse kuntakokeilussa järjestöjen tukityöllistämiseen palkkatukea 2.9.2024 alkaen. Tämä vähentää jonkin verran palkkatuen ja Pori-lisien käyttöä jo syksyllä 2024. Toisaalta ns. häntiä eli ennen syyskuun alkuun myönnettyjä tukijaksoja on pitkälle vuoteen 2025 ja näin ollen kustannuksia on edelleen.
Palkkatuella työllistettyjä on työsuhteessa tammikuussa 2025 noin 120 hlö, kun määrä esimerkiksi elokuussa oli 220 hlö. Syksyn mittaan tukityöllistettyjen määrä tulee vähenemään noin 20 hlö kuukaudessa eli yhteensä noin 70 henkilöllä. Palkkauskulut näyttävät kuitenkin pysyvän sen verran korkeina, ettei arvioitua määrärahaa 3,8 M€ jää juurikaan käyttämättä.
Kunnan työllistämisvelvoitteen piirissä on ollut 88 yli 57-vuotiasta työllistettyä. Velvoite-työllistettyjen määrä on ollut noususuhdanteinen viime vuodet, mutta 2.9.2024 voimaan astuneen lainsäädännön mukaisesti tuo kunnan velvoitetyöllistäminen päättyy ko. ajankohdan jälkeen. Lainsäädännössä säilyy kuitenkin yli 55-vuotiaiden työllistämistuki sekä osatyökykyisten laajempi palkkatuki.
Toimialan palvelujen ostot ovat 0,24 M€ (+3,5 %) suuremmat vuodentakaiseen verrattuna. Elinvoima- ja ympäristötoimialan palvelujen ostoissa on suurta kuukausittaista vaihtelua. Toiminta ei ole kaikilta osin vertailukelpoista viime vuoteen nähden.
Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla, mutta viime vuoteen verrattuna palvelujen ostot ovat nousseet 11,6 %, +0,5 M€ johtuen strategisista palvelutason parannuksista ja VARELY:n yhteishankintojen liikennöintikorvausten noususta järjestämistapamuutoksen takia. Seudullisen joukkoliikenteen lipputulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat tammi-elokuulta 0,03 M€.
Porin yhteistoiminta-alueen ympäristöterveysjaosto päätti kokouksessaan 11. heinäkuuta 2024 alueen pieneläinpäivystyksen hankinnasta. Elokuun lopussa päättyvän nykyisen sopimuksen jälkeen tehdään uusi hankintasopimus kilpailutuksen voittaneen Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa, joka on myös tämänhetkinen palvelutuottaja. Uudella sopimuskaudella palvelun hinta on 556 800 euroa vuodessa, kun se aikaisemmin oli 200 000 euroa vuodessa. Uusi sopimus on voimassa 1. syyskuuta 2024 alkaen ja se kestää vuoden 2026 loppuun saakka. Uuden sopimuksen myötä menolisäys loppuvuoteen on 119 000 €.
Toimialalla on maksettu avustuksia nyt elokuulle saakka lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työllisyydenhoidon kesätyöpaikkatuet ja Pori-lisät ovat avustusmuotoja, joiden tilanteesta saadaan parempaa varmuutta aina syksymmällä. Trendi on kuitenkin viime vuosina ollut se, että määrärahaa jää käyttämättä. Pori-lisää on maksettu järjestötoimijoille ja hyvinvointialueelle, jotta ne ovat voineet tarjota palkkatuella työllistetyille korkeampaa työaikaa kuin mihin valtion tuki olisi riittänyt. Tämä on ollut kannattavaa, koska yli 80-prosenttinen työaika on nostanut pois kunnan maksuosuuslistalta. Määräraha vuonna 2024 on 0,35 M€ ja siitä tullee käytetyksi noin 0,23 M€. Pori-lisän käyttö syksyn 2024 aikana vähenee jonkin verran, koska 2.9.2024 jälkeen ei myönnetä uusia lisiä.
Elokuun loppuun mennessä kesätyöpaikkatuesta on tehty 208 päätöstä ja myönnetty 735 kpl tukia. Se on melko saman verran kuin viime vuonna. Arviolta noin 0,29 M€ tulee käytetyksi. Sen sijaan kesätyöseteleitä on haettu maksuun merkittävästi vähemmän kuin viime vuonna. Tähän syynä saattaa olla siirtymä sähköiseen hakujärjestelmään. Työnantajat ovat toisaalta kiitelleet hakuprosessin muuttumisesta ketterämpään suuntaan, mutta ehkä joillekin työnantajille sen käyttö on nostanut kynnystä lunastaa kesätyöseteli. Niitä on palautettu vasta 8 kpl, kun aiempina vuosina määrä ollut noin 100 kpl. Koska hakuaikaa on vielä, arvio on, että niihin tulee kulumaan n. 8 000 euroa. Uusia kuluja tuli noin 7300 euron verran kesäyrittäjätuista, joita myönnettiin 14 kpl. Lisäksi kesäyrittäjä-ohjelman pilotointiin hankitun ulkopuolisen palveluntuottajan kuluihin kului n. 17 000 euroa. Kaupungin sisäiseen kesätyöllistämiseen 0,8 M€ kesätyötukien kokonaismäärärahasta on jaettu 0,43 M€, joten määrärahasta jäänee käyttämättä noin 60 000 €.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta toimialan ostot ovat viime vuotta matalammalla tasolla. Muun muassa elintarvikehankintoihin on käytetty vähemmän määrärahaa kuin viime vuonna, sillä Cafe Nuokkarin toiminta on siirtynyt vuodenvaihteessa sivistystoimialalle nuorisoyksikköön.
Kesäkuussa järjestetty SuomiAreena-tapahtuma aiheutti tänäkin vuonna paineita kustannuspaikkansa määrärahan ylitykseen, sillä kohonneet tuotantokustannukset sekä ajankohdan muutoksesta johtuvat markkinointiponnistelut lisäsivät ylitystarvetta. Ylityksen on arvioitu olevan tällä hetkellä 50 000 €, mutta luku tarkentuu, kun kaikki kuluerät on laskutettu kaupungilta.
Samoin kaavoitusyksikössä Yyterinniemen osayleiskaavan ja Meri-Porin asemakaavahankkeiden edistäminen vuoden 2024 aikana on edellyttänyt useiden laajojen selvitysten laatimista ja tilaamista konsulttitoimistoista. Kaavahankkeiden edistäminen tämän vuoden aikana on ollut tärkeää, koska osa aiemmin laadituista selvityksistä uhkaa vanhentua, ellei kaavahankkeita saada kohtuullisessa ajassa edistymään seuraavaan vaiheeseen. Lisäselvityksistä johtuva ylitystarve on noin 0,05 M€.
Toistaiseksi arvioidaan kuitenkin, että nämä yksittäiset kustannuspaikkakohtaiset ylitystarpeet saadaan kompensoitua toimialan sisällä ja toimiala alittaa toimintakatteensa tämänhetkisen tiedon mukaan 0,7 M€. Johtuen toimintakatteen selvästä alittamisesta Tahkoluodon osayleiskaavan edellyttämät geotekniset selvitykset on tarkoitus toteuttaa loppuvuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana, vaikka kaavoituksen selvitysten tilaamiseen tarkoitetut määrärahat on jo sidottu vuoden 2024 osalta. Tästä toimenpiteestä on ennakolta keskusteltu kaupunginhallituksen kanssa. Hankintapäätös tuodaan erikseen lautakunnan päätettäväksi.
Investoinnit
Toimialan investointimäärärahasta 0,48 M€ on käytetty nyt elokuun loppuun mennessä 0,18 M€. Joukkoliikenteen pysäkkitolppien aikataulunäyttöinvestointi etenee suunnitellusti. Axentia Technologies toimittaa Kauppatorille kaksi 31,2-tuumaista pystynäyttöä, joissa esitetään seuraavien Kauppatorilta lähtevien vuorojen linjatunnukset, määränpäät, lähtölaiturit ja paikannukseen perustuvat lähtöaikaennusteet. Satasairaalan, kaupunginsairaalan ja keskustan tärkeimmille pysäkeille toimitetaan seitsemän 13-tuumaista vaakanäyttöä, joilla esitetään pysäkin seuraavan viiden vuoron linjatunnus, määränpää ja paikannukseen perustuva lähtöaikaennuste. Hankinnan arvo on 32 450 euroa, minkä lisäksi kustannuksia tulee pysäkeille tarvittavista tolppien ja painojen rakentamisesta ja asentamisesta. Aikataulunäyttöjen kustannukset eivät ole vielä kirjautuneet kirjanpitoon.
Työpajojen investoinnit luontopajalla etenevät suunnitellusti ja määrärahat tullaan käyttämään täysimääräisesti.
Kirjurinluodon investointimäärärahasta toteutetaan tänä vuonna Kirjurinluoto-Kalafornia alueen yleissuunnitelma. Konsulttina toimii Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik. Kokonaisuuden hankintahinta on 46 000 euroa. Tavoitteena on parantaa alueen yleisilmettä, toimivuutta ja kehittää kansallisen kaupunkipuiston arvoja. Suunnitelman tavoitteena on myös koko alueen maankäytön tehostaminen ja kehittäminen vapaa-ajantoimintojen ja matkailun näkökulmasta sekä vesistön ja suistoalueen parempi hyödyntäminen huomioiden.
Yyterin investointiprojektit etenevät edelleen suunnitellusti. Yyterin aukion yleissuunnitelmaa toteutetaan muun muassa uudella jäte- ja varastointialueella, pysäköintialueen viher- ja rajaussuunnitelmalla, jätteiden käsittelyn suunnitelmalla sekä sähkölatauspisteellä varustetulla pyöräparkilla. Näiden toteutussuunnitelma on parhaillaan käynnissä.
Entisen Meriravintolan tontilla toimi tänäkin kesänä konttiravintoloita. Konttialuetta on parannettu toiminnallisesti muun muassa köysiaidoilla ja uusilla kalusteilla sekä jätehuollon tehostamisella. Herrainpäivien vesi- ja viemäriliittymäprojekti etenee.
Uuden vierailukeskuksen sisätiloihin on toteutettu erilaisia informatiivisia ja visuaalisesti näyttäviä sisältöjä, joiden avulla alueen luontoa ja retkeilymahdollisuuksia tehdään näkyväksi.
Henkilöstö- ja talousraportit
Esityksen liitteenä on selvitykset talousarvion toiminnallisten tavoitteiden edistymisestä toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä hr-raportti elokuulta. Talousraportti on saatavilla kokouksessa, sillä lopulliset kuukausittaiset hr-raportit valmistuvat talousraportteja nopeammin.