Perustelut
Palveluliikelaitoksen vuoden 2024 vuosikate on esityslistan kokoamisvaiheessa muodostumassa 862 t€ muutettua käyttösuunnitelmaa parempana. Myös tilikauden tulos tulee toteutumaan budjetoitua positiivisempana. Arvion mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan 45t€ suunniteltua pienempinä. Vastaavasti toimintakulujen toteutuma tulee alittamaan suunnitellun yli 900 t€. Suurimmat säästöt toteutuvat henkilöstökulujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavararoiden tiliryhmissä.
Investointien toteutuma vuodelta 2024 on 389 993 €.
Talouden osalta luvut eivät ole lopulliset, koska kirjauksia saattaa vielä olla tekemättä. Talouden toteutuma esitetään kokouksessa. Johtokunta käsittelee Palveluliikelaitoksen vuoden 2024 tilinpäätöksen seuraavassa kokouksessaan 6.3.2025.
Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilökuntamäärästä 87 %. Keskimääräisesti henkilökuntaa on ollut koko vuoden aikana 1,0 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten sairauslomapäivien määrä on vähentynyt vuoteen 2023 verrattuna. Joulukuun 2024 henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Palveluliikelaitoksen johtokunta merkitsee asian tiedoksi.