Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin kaupungin vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman 9.12.2024. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tuli tämän jälkeen tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi toimialan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmat kokouksessaan 15.1.2025 (§ 3). Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarvioon ei tehty Satakunnan työllisyysalueen kustannuspaikkojen osalta määrärahoihin vaikuttavia muutoksia. Satakunnan työllisyysalueen jaosto on osa Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakuntaa.
Työllisyysalueen tuloslaskelmaan tuloiksi on laskettu sopimuskuntien maksuosuudet yhteensä 4 654 715 € ja Porin kustannusosuus 9 049 029 €. Toimintakulut yhteensä ovat 13 703 744 €.
Työllisyysalueen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025:
Toiminnallisina tavoitteina on vahvistettu toimenpiteet ja mittarit, jotka on talousarviokirjassa esitetty kaupungin elinvoimaosiossa tai toimialaan kytkeytyvän top11-prosessin kohdassa toiminnalliset tavoitteet. Top11-prosessien yhteydessä esitetyt taloudelliset tavoitteet on myös vahvistettu. Kaupungin strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden mittarit raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Top11-prosessien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vain tilinpäätöksen yhteydessä.
Työllisyysalueen taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025:
Satakunnan työllisyysalue pysyy talousarvion mukaisessa toimintakatteessa.
Satakunnan työllisyysalueen käyttösuunnitelma tileittäin, sekä Satakunnan työllisyysalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025, ovat esityslistan liitteenä.
Toistaiseksi voimassaolevia toiminnan rajauksia vuonna 2025:
Määrärahatilanteesta johtuen Satakunnan työllisyysalue ei toistaiseksi myönnä palkkatukea eikä harkinnavaraista kulukorvausta. Samasta syystä työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää tiukentuneilla ehdoilla. Korvausrekrytoinnit ja sijaisuudet keskitetään toiminnan kannalta kriittisiin tehtäviin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, kasvu- ja työllisyyspalvelut -yksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi
Jaosto merkitsee talouden vuoden 2025 käyttösuunnitelmat tiedoksi.