Perustelut
Talousraportti
Palveluliikelaitoksen liikevaihdon kumulatiivinen toteutuma syyskuun loppuun mennessä on 13 807 631 €. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 2,8 %. Osin muutosta selittää aterian työajan sekä puhtauden tulojen kirjaamistavan muutos, jolla varmistetaan tulojen kertyminen suoriteperusteisesti oikeaan kirjauskauteen. Lisäksi Palveluliikelaitos on tuottanut kesän aikana ateria- ja puhtauspalvelut kolmeen kesätapahtumaan, mikä on osaltaan kasvattanut myyntiä. Edellä mainittujen lisäksi liikevaihtoa kasvattaa työllisyysalueelta perittävät budjetoimattomat puhtauspalveluiden myyntituotot. Liiketoiminnan muut tuotot ovat laskeneet 4,8 %. Muutosta selittää 1.1.2025 voimaan tullut TE-uudistus ja sen myötä palkkatukien maksamisen päättymisestä. Palkkatukia vuodelle 2025 on kirjattu vain hieman reilu 1 500 €, joka kohdistuu vuonna 2024 alkaneeseen työllistämisjaksoon.
Toimintamenojen osalta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoihin rahaa on kulunut 4,9 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Palveluliikelaitos vastaa 1.1.2025 sivistystoimialan pehmopapereiden sekä astioiden hankinnasta, mikä näkyy kasvuna toteutumassa. Muutos on kuitenkin huomioitu vuoden 2025 taloussuunnittelussa. Lisäksi kustannusten kasvussa näkyy elintarvikkeiden valtakunnallinen hinnannousu. Raaka-ainekustannuksien noususta huolimatta elintarvikkeiden hankintaa varattu määräraha tulee todennäköisesti alittumaan. Syntyvään säästöön vaikuttaa ateriasuunnittelun pitkäjänteinen kehitystyö. Palveluiden ostot ovat toteutuneet 2,3 % pienenpinä edellisvuoteen verrattuna. Muutokseen vaikuttavat mm. pesulapalveluiden käytön lopettamisesta sekä aterian kuljetuspalveluiden oletettua pienempi toteutuma. Yksittäinen suurin nousu palveluiden ostojen osalta on havaittavissa siivous- ja puhtauspalveluiden ostoissa.
Palveluliikelaitoksen henkilöstökulut ovat toteututuneet syyskuun loppuun mennessä 2,3 % edellisvuotta pienempinä. Sijaisten sekä muun määräaikaisen henkilön palkat ovat toteutuneet suunniteltua suurempia ja vastaavasti vakituisten palkat ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä. KVTES:n sopimuskorotukset tulevat voimaan 1.10.2025, joiden vaikutus loppuvuoden osalta on yhteensä noin 61 000 €. Henkilöstömäärärahat riittävät kattamaan palkankorotukset.
Investointien toteutuma
Investointihankintoja on syyskuun loppuun mennessä tehty yhteensä 258 403 eurolla. Määrärahaa on jäljellä 131 597 €. Hankinnat ovat pääasiassa olleet ateria- ja puhtauspalveluiden laitehankintoja. Suurimmat hankinnat ovat kohdistuneet robottiikkaan sekä Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen tarjotinpesukoneeseen ja -jakelimeen.
Henkilöstöraportti
Palveluliikelaitoksen palveluksessa on vuoden 2025 aikana ollut keskimäärin 4,2 % vähemmän henkilöstöä kuin vastaavana aikana vuoden 2024 aikana. Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut 3,45 % vertailuvuoteen nähden.
Yhteismitallistettujen kumulatiivisten terveysperusteisten poissaolojen määrä on laskenut 12,6 % vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna. Sairauspoissaolojen määrän hyvään kehitykseen on vaikuttameet mm. käynnissä olevan työkykyprojektin toimenpiteet ja siihen yhdistetty robotiikan käytön lisääminen puhtauspalveluissa sekä esihenkilöiden ja henkilöstön välisen avoimen keskustelun lisääminen.
Talous- ja henkilöstöraportti syyskuulta 2025 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit syyskuulta 2025.
Päätös
Johtokunta merkitsi tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit syyskuulta 2025.