Perustelut
Henkilöstösuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamisvaateiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon. Muuttuva toimintaympäristö ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät huolellista toimialojen sisäistä ja toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua. Toimintaympäristön muuttuessa organisaation on myös itse kehityttävä.
Toimialat ja liikelaitokset ovat tehneet henkilöstösuunnitelmansa HR-yksikön luoman mallin mukaan samoin ohjein ja periaattein. Siten henkilöstösuunnitelmat ovat toisiinsa nähden vertailukelpoiset ja kaupunkitason henkilöstösuunnitelma luotavissa laskemalla suunnitelmat yhteen. Kuluvana vuonna määrällinen henkilöstösuunnittelu tehtiin Excel-taulukon sijaan uudessa selainpohjaisessa Opiferus-järjestelmässä. Käytännössä henkilöstösuunnittelu tehtiin samassa järjestelmässä kuin talousarvio, jonka myötä henkilöstösuunnitelmaan kirjatut kustannukset siirtyivät automaattisesti talousarvion pohjaksi. Järjestelmän avulla esihenkilöitä on mahdollista ottaa mukaan entistä paremmin henkilöstösuunnitteluun ja kustannuspaikkatasoisen talousarvion tekemiseen. Laajemmalla osallistamisella luodaan myös pohjaa entistä paremmalle osaamiselle ja sitoutumiselle henkilöstön johtamisessa.
Henkilöstön määrällinen suunnittelu tehtiin maalis-huhtikuun aikana, jotta tieto henkilöstösuunnitelman kustannuksista saatiin käytettäväksi talousarviovalmistelussa. Talousarviokehys perustui kaupunginvaltuuston joulukuussa 2024 hyväksymään voimassa olevaan taloussuunnitelmaan. Toisin sanoen vuoden 2025 talousarvioon verrattuna toimialojen määrärahoissa huomioitiin kahden prosentin toimintakatteen kasvu sekä yhteensä kahden miljoonan euron sopeuttamisvelvoitteet. Siten henkilöstökuluille johdettiin tavoitteeksi enintään sopimuskorotusten mukainen kasvu suhteessa vuoden 2025 talousarvioon. Jos tavoitteeseen ei ylletty, oli ylimenevä osuus katettava toimialan muista määrärahoista. Lisäksi henkilöstösuunnitelmista kirjoitettiin aiempien vuosien tapaan erillinen yksikkötason sanallinen kuvaus Word-pohjaan. Se sisältää laadullista tiedonkeruuta toimialojen ja liikelaitosten toimintaympäristöstä, sen muutoksista lähivuosina ja muista erikseen edellytetyistä asioista.
Porin kaupungin henkilöstösuunnitelmassa 2026–2028 on esitetty henkilöstösuunnitteluun periaatteet, henkilöstön määrän ja rakenteen nykytila sekä arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2028. Se sisältää kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman sekä tiivistelmät toimiala- ja liikelaitoskohtaisista henkilöstösuunnitelmista. Tarkemmat toimiala- ja liikelaitoskohtaiset tiedot löytyvät kunkin toimialan ja liikelaitoksen omasta henkilöstösuunnitelmasta. Henkilöstösuunnitelma pitää sisällään myös toimiala- ja liikelaitoskohtaisen yhteenvedon suunnitelluista tehtävänimikkeistä (liite 1).
Henkilöstösuunnitelman sisältämät uudet virat on mahdollista perustaa samassa yhteydessä suunnitelman hyväksymisen kanssa. Tämän toimintamallin on tarkoitus kehittää henkilöstösuunnitteluprosessia ja vähentää päällekkäistä hallinnollista työtä.
Henkilöstösuunnitelman 2026–2028 hyväksymisen yhteydessä esitetään perustettavaksi elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön ympäristötarkastajan virka. Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja on päättänyt ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävien hoitoa koskevasta toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta Kokemäen kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö vastaa Kokemäen kaupungin viranhaltijatehtävien hoidosta niin, että tehtäviin osoitetaan 0,4 henkilötyövuotta. Viran tehtäväkuvaus sisältää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijatehtäviä, ja viranhaltija voi toimia sopimuksenmukaisena viranhaltijana myös muissa sopimuskunnissa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Porin kaupungin henkilöstösuunnitelman 2026–2028. Lisäksi kaupunginhallitus päättää perustaa ympäristötarkastajan viran elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön 1.1.2026 alkaen. Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.