Perustelut
Talousraportti
Palveluliikelaitoksen liikevaihto on kasvanut vuoteen 2024 verrattuna 1,4 prosentilla. Kesän aikana Palveluliikelaitos on tuottanut ateria- ja puhtauspalveluita useampaan kesätapahtumaan, kun edeltävänä vuotena vastaavia tapahtumia oli vain yksi. Tämä selittää omalta osaltaan liikavaihdon kasvua. Lisäksi kasvuun on vaikuttanut muutokset mm. puhtauden kohteissa sekä toimialojen toiminnalliset muutokset. Liiketoiminnan muut tuotot ovat toteutuneet 2,8 prosenttia edeltävää vuotta suurempina.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on käytetty määrärahoja 5,5 prosenttia enemmän kuin vertailuvuotena. Muutokseen on vaikuttanut mm. yleinen elintarvikkeiden sekä puhdistusaineiden hintojen nousu. Lisäksi kulutoteutumaa nostaa sivistystoimialan puolesta hankittavat pehmopaperit sekä astiat. Vuoden 2025 talousarviossa ollaan varauduttu hintojen nousuun. Ateriapalveluiden reseptiikan jatkulla kehitystyöllä on kuitenkin saatu kompesoitua hintojen nousun vaikutusta. Lisäksi ruokahävikin vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä on muodostunut kustannussäästöä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta, lokakuun toteutuman perusteella laadittuun loppuvuoden ennusteen mukaisesti, on odotettavissa n. 200 000 - 300 000 euron säästö.
Palvelujen ostot ovat toteutuneet 4,3 prosenttia pienempinä kuin vuonna 2024. Muutosta selittää mm. pesulapalveluiden käytöstä luopuminen ja sekä aterioiden kuljetuspalveluiden kustannustaso. Siivous- ja puhtaanapitopalveluihin on vuoden 2025 aikana kulunut määrärahoja suunniteltua enemmän, mitä selittää mm. Yyterin vierailukeskuksen ennakoitua laajemmat aukioloajat ja niistä johtuva suurempi tilojen siivoustarve.
Henkilöstökulut ovat toteutuneet vertailuvuoteen nähden 2,7 prosenttia pienempinä. KVTES:in mukaiset sopimuskorotukset ovat tulleet voimaan 1.10.2025. Talousarviossa henkilöstökuluihin varatut määrärahat tulevat, lokakuun toteutuman perusteella laaditun ennusteen mukaan, alittumaan reilulla 4 prosentilla.
Investointimäärärahoja on lokakuun loppuun mennessä käytetty yhteensä 302 682 €. Jäljellä oleva määräraha 87 318 € tulee käytetyksi loppuvuoden aikana. Investoinnit ovat kohdistuneet pääasiassa ateria- ja puhtauspalveluiden laitteisiin.
Henkilöstöraportti
Vuoden 2025 aikana henkilöstöä on Palveluliikelaitoksessa ollut keskimäärin 4,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Suurin vähennys on kohdistunut vakituiseen henkilöstöön, jonka määrä on vähentynyt yhteensä 19 henkilöllä. Palveluliikelaitoksen vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä on 84,75 prosenttia. Vastaavasti määräaikaista henkilökuntaa on ollut hieman edellisvuotta enemmän. Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärä vähentynyt vuoteen 2024 verrattuna yhteensä 10 henkilöllä. Henkilöstömäärään sekä -rakenteeseen on vaikuttanut käynnissä oleva puhtauspalveluiden optimointiprosessi. Kesäkuukausin aikana henkilöstön määrässä on havaittavissa nousua, mikä johtuu mm. kesätyöntekijöiden palkkauksesta.
Yhteismitallistettujen kumulatiivisten terveysperusteisten poissaolojen määrä lasku on jatkunut. Sairauspoissaolojen määrä on lokakuun loppuun mennessä ollut 14,9 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2024 vastaavana aikana. Poissaolojen määrän laskuun ovat vaikuttaneet mm. käynnissä oleva työkykyprojekti ja sen toimenpiteet. Puhtauspalveluissa lisääntyneella robotiikan käytöllä on ollut positiivinen vaikutus poissaolojen määrään. Lisäksi poissaolojen määrän laskuun vaikuttaa esihenkilöiden sekä henkilöstön lisääntynyt avoin keskustelu.
Lokakuun 2025 talous- ja henkilöstöraportti ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit lokakuulta 2025.
Päätös
Johtokunta merkitsi tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit lokakuulta 2025.