Perustelut
Palveluliikelaitoksen 2025 tilikauden tulos on esityslistan kokoamisvaiheessa muodostumassa budjetoitua positiivisempana. Arvion mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan 80 t€ suunniteltua pienempinä. Vastaavasti toimintakulujen toteutuma tulee alittamaan suunnitellun yli 1,2 M€. Suurimmat säästöt toteutuvat henkilöstökulujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden -tiliryhmissä.
Investointien toteutuma vuodelta 2025 on 369 688 €.
Talouden osalta luvut eivät ole lopulliset, koska kirjauksia saattaa vielä olla tekemättä. Johtokunta käsittelee Palveluliikelaitoksen vuoden 2025 tilinpäätöksen seuraavassa kokouksessaan 5.3.2026.
Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilökuntamäärästä 84,5 %. Keskimääräisesti henkilökuntaa on ollut koko vuoden aikana 3,8 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten sairauslomapäivien määrä on vähentynyt vuoteen 2024 verrattuna. Joulukuun 2025 talous- ja henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee joulukuun 2025 talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.