Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman 8.12.2025 (§ 175). Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Luottamuselinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet kokouksissaan viimeistään tammikuun 2026 aikana. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarvioon on tehty seuraavat määrärahoihin vaikuttavat muutokset:
Kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyvät määrärahamuutokset:
- Työttömyysetumenojen kasvuun varautuminen -500 000 €
- Sisäinen henkilöstösiirto tekniselle toimialalle 49 000 €
- Työttömyysvakuutusmaksun nosto ja muut työnantajan sivukulujen muutokset -87 000 €
Elinvoima- ja ympäristötoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka hyväksytyn talousarvion mukaan vuonna 2026 on -33 653 556 euroa. Tästä Satakunnan työllisyysalueen osuus on -9 049 029 euroa.
Hankesuunnitelmat esitetään mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta. Elinvoima- ja ympäristötoimialan irtaimen ja muun omaisuuden investointimääräraha vuodelle 2026 on yhteensä -350 000 euroa.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka sisältyvät talousarvion yleisperusteluihin kohdassa Porin elinvoima tai Porilaisten hyvinvointi, taikka toimialan käyttötalousosaan, mukaan lukien prosessikuvausten yhteydessä esitetyt toiminnalliset tavoitteet. Mikäli prosessikuvauksen yhteydessä on esitetty taloudellisia tavoitteita, tulee myös nämä tavoitteet vahvistaa. Tavoitteiden vahvistamisen yhteydessä kullekin tavoitteelle tulee minimissää osoittaa vastuuhenkilö (nimiketasolla). Kaupungin strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden etenemisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Top11-prosessien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vain tilinpäätöksen yhteydessä.
Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja saa valtuuden päättää tarvittaessa näistä muutoksista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää vahvistaa ja hyväksyä elinvoima- ja ympäristötoimialan vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelman sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa määrärahamuutokset kustannuspaikkojen ja tilien välillä tilikauden aikana.