Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Teknisen toimialan vuosi käynnistyi uuden organisaatiorakenteen mukaisena. Toimintayksiköiden toiminta painottui suunnitteluun, kunnossapitoon ja operatiiviseen tekemiseen.
Infrayksikön infrasuunnittelussa edistettiin tulevien vuosien rakennussuunnittelua ja kustannusarvioita sekä ylläpidettiin paikkatietopohjaisia rekistereitä, maapolitiikassa laskutettiin merkittävä osa vuoden 2026 maanvuokrista ja valmisteltiin uusia tonttihakuja. Viheralueilla keskityttiin myrskytuhojen korjauksiin sekä ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoon poikkeuksellisen kylmissä mutta vähälumisissa olosuhteissa. Logistiikassa ja katujen kunnossapidossa toiminta oli pääosin tavanomaista, kunnossapitotöitä ja ylitöitä tehtiin edellisvuotta vähemmän. Infran rakentamisessa käynnistettiin useita merkittäviä investointikohteita pakkaskauden aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Liikuntapaikoilla pitkä pakkasjakso mahdollisti jää- ja latuolosuhteiden hyvän hoidon. Jääpallon MM-kisat lisäsivät hetkellisesti työmäärää ja kustannuksia. Seuraavaa hiihtokautta varten varauduttiin säilömällä lunta Porin metsän laduille.
Tilayksikön toiminnan painopiste on ollut erityisesti toimitilahallinnan vuokraus-, laskutus- ja sopimuskäytäntöjen tarkentamisessa. Hyvinvointialueen vuokrasopimuksiin liittynyt laskutuksen viivästyminen on aiheuttanut alkuvuoteen tilapäistä epätasaisuutta tulokertymään, mutta sopimukset on päivitetty ja laskutus käynnistyy keväällä takautuvasti. Kiinteistökannan hallinta sekä kohdekohtainen seuranta ovat jatkuneet normaalisti, ja sisäisen vuokran projekti etenee aikataulussa siten, että uudet vuokrat voidaan huomioida vuoden 2027 talousarviossa. Toimitilojen kunnossapidossa omajohtoiset hankkeet ja oma tuotanto ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti, ja kiinteistönhoidon palvelutuotanto on ollut vilkasta: alkuvuoden aikana käsiteltiin noin 1 500 palvelupyyntöä, mikä korostaa kiinteistöjen aktiivista käyttöä ja kunnossapidon keskeistä roolia arjen toimivuuden varmistamisessa.
Rakennuttamisyksikössä on käynnissä vuoden 2026 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2027-31 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen. Helmikuussa työ on painottunut alkuvuonna käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun.
Kirjaston ja monitoimihallin (sisäliikuntatilat, tapahtumatilat) osalta ratkaisuvaihtoehdot ovat ennakkovaikutusten arviointivaiheessa.
Talouden toteutuma
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2026 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Toimintatuotot:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 10,1 miljoonaa euroa, mikä on 56,2 % koko vuoden tuottotavoitteesta 18,1 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 8,1 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 1,6 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,1 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,1 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna toimintatuotot ovat toteutuneet 0,1
Valmistus omaan käyttöön:
Tammi-helmikuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä on 6,8 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa.
Suurimmat alkuvuodesta käynnissä olleet omajohtoiset investointityömaat ovat olleet Noormarkussa Ottolaurintie, Mariantie, Hellinpolku, Kaarinanpolku ja Merjanpolku, Itä-Porin urheilukenttä sekä Moukaripörssin parkkialue.
Toimintakulut:
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -8,6 miljoonaa euroa, josta helmikuun toteutuma oli -4,6 miljoonaa euroa. helmikuun kumulatiivinen toteutuma -8,6 miljoonaa euroa oli 15,4 % koko vuoden määrärahasta -55,8 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna toimintakulut ovat noin 0,4 miljoonaa euroa suuremmat.
Henkilöstökulujen toteutuma oli -2,7 miljoonaa euroa (13,5%), mikä on noin 0,2 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Tilapäisten työntekijöiden osuus on noin 0,1 miljoonaa euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on noussut 6 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Palkallisia henkilötyövuosia on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 52 (57). Ylityö- ja erilliskorvauksia on yhteensä maksettu 0,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa vuoden 2025 tasoa vastaavana ajankohtana.
Palveluostojen toteutuma on -0,9 miljoonaa euroa (12,4%). Kustannukset ovat vuoden takaisella tasolla. Purkukuluja on suunniteltujen purkukohteiden osalta kertynyt alkuvuoden aikana noin 40 000 euroa. Purkukohteena on ollut omakotitalo Reposaaressa sekä Isolinnankadun vanha poliisiasema.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -2,5 miljoonaa euroa (20,3%), mikä on noin 0,3 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Suurimpina tekijöinä ovat lämmityskulut. Tammi- ja helmikuu oli 4,7 astetta keskimääräistä kylmempiä, kun vuonna 2025 vastaavat kuukaudet olivat 2,7 astetta keskimääräistä lämpimämpiä. Sähköenergia on puolestaan ollut noin 20 euroa/MWh vuoden takaista kalliimpaa.
Yksityistieavustusten haku on käynnissä ja ne maksetaan touko-kesäkuussa hakemusten perusteella.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-helmikuun osalta -2,4 miljoonaa euroa (16,2 %).
Toimialan toimintakate toteutui tammi-helmikuun osalta noin 0,4 miljoonaa euroa vuoden takaista heikompana.
Investoinnit:
Investointikohteet ovat edistyneet sekä tila- että infrainvestointien osalta työohjelman mukaisesti. Investointien osalta sitovuustaso on investointimenot.
Teknisen toimialan tila- ja infrainvestointien (ilman kone- ja kalustoinvestointeja) kumulatiivinen investointimenojen toteutuma on -0,9 miljoonaa euroa. Isoimmat käynnissä olevat tilainvestoinnit olivat Stadionin alueen peruskorjaus ja Raatihuoneen kunnostus. Infrainvestoinneista Itä-Porin kenttä, Noormarkussa Ottolaurintie, Mariantie, Hellinpolku ja Kaarinanpolku, Moukaripörssin pysäköintialue, Impolan ylikulkusilta.
Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty talousraportissa.
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi
Tämänhetkisen arvion mukaan toimiala tulee ylittämään tuotot noin 1 miljoonaa euroa, mikä johtuu hyvinvointialueelle vuokratuista Meri-Porin ja Noormarkun paloasemista sekä Karhusylin ja Keisarinviitan lastensuojelulaitoksista, joiden oli tarkoitus siirtyä vuoden 2026 alusta yhtiön omistukseen. Myös Noormarkun terveysaseman vuokrasopimusta jatkettiin aiemmista suunnitelmista ja talousarviosta poiketen. Yhtiön perustaminen on viivästynyt ja vuokrasopimuksissa otettiin käyttöön hyvinvointialueen vuokrasopimusten asetuksen mukaiset optiovuodet. Maa-alueiden vuokrat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 0,2 miljoonaa euroa. Vähennystä toimintatuottoihin tulee SuomiAreena Oy:lle tehtävistä töistä, joista talousarviosta poiketen toteutuu vain sopimuksen mukainen 0,03 miljoonaa euroa talousarvion 0,2 miljoonan euron sijaan.
Valmistus omaan käyttöön tulee tämän hetken arvion mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena.
Toimintakuluissa on merkittävä ylityspaine erityisesti polttoaineiden ja energian hintakehityksen vuoksi.