Perustelut
Palveluliikeltoksen toimintatuotot ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaan nähden odotetusti. Vuoden 2025 maaliskuun toimintatuotoista on puuttunut kirjauksia myyntituottojen osalta ja tästä johtuu maaliskuun 2026 toimintatuottojen 7,1 %:n kasvu verraten vuoteen 2025. Muutokseen vaikuttaa osaltaan myös Kevan vuodelle 2026 myöntämä 30 000 €:n kehittämisraha KETUs keittiötyön ergonomian sekä tuki- ja liikuntaelinterveyden uudistamisen selvitys -hankkeelle.
Toimintakulut ovat toteutuneet suunniteltuun nähden pienempinä. Palveluliikelaitoksen henkilöstöbudjetissa on kesällä maksettaviiin lomakorvauksiin ja vuoden aikana toteutuviin sopimuskorotuksiin laskennallinen liikkumavara, joka on maaliskuun toteuman perusteella 1,9 %. Vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verraten toimintakulut ovat kasvaneet 2,7 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmässä suurin yksittäinen nousu 59 380 € on elintarvikkeissa. Elintarvikkeiden hintakehityksen lisäksi tilin kuukausittaisiin toteumiin vaikuttavat ostolaskujen kirjauskaudet.
Palveluliikelaitoksen henkilöstön kokonaismäärä on laskenut vuoden 2025 vastaavaan aikaan verrattuna. Keskimäärin henkilöstöä on ollut 4,7 % vähemmän kuin vuonna 2025. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä on edellistä vuotta -39,6 % pienempi.
Investointihankintoja on maaliskuun loppuun mennessä tehty yhteensä 39 000 eurolla.
Maaliskuun 2026 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit maaliskuulta 2026.