Perustelut
Porin Vesi, liikelaitoksen HR-, käyttötalous- ja investointiraportti 30.4.2026 ovat liitteinä.
Alkuvuonna on tehty ankaran talven johdosta aiempaa enemmän normaaleja työtunteja ja ylitöitä vesijohtovuotojen korjauksissa. Henkilökuntaa on ollut sidottuna käyttötalouden korjaustehtävissä investointien sijaan. Valmistus omaan käyttöön on merkittävästi jäljessä käyttösuunnitelmasta. Edellä kuvatusta syystä Porin Veden henkilöstökulut alkuvuoden osalta toteutuneet 8,6 % suurempina edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Lisäksi henkilöstökuluihin on odotettavissa piikki kesäkuukausille, mikä johtuu kesätyöntekijöiden palkkauksesta sekä heinäkuussa maksuun menevistä lomarahoista. Palkkojen sopimuskorotukset menevät maksuun elokuussa. Veden myynti on sujunut positiivisesti, mutta uusien liittymien myynti sakkaa edelleen. Kuluja on kokonaisuudessaan alkuvuonna ollut käyttösuunnitelmaa enemmän mm. putkirikkojen ja varavesilaitoksen käyttöjakson sekä korkeahkon sähkön ostohinnan vuoksi.
Tilikauden tulos ajalla 1.1.-30.4.2026 on noin 180 t€ käyttösuunnitelmaa parempi. Kumulatiivisesti koko vuoden tasolle laskettuna tämä merkitsisi noin 500.000 euroa käyttösuunnitelmaa parempaa tilikauden 2026 tulosta. Hormuzinsalmen kireä tilanne aiheuttaa merkittävää inflaatiouhkaa aineiden, tarvikkeiden, materiaalien ja kuljetusten hintoihin, jonka vuoksi tämän parempaa tulosta ei voida tässä vaiheessa ennustaa.
Investoinnit etenevät suunnitelman mukaan.