Perustelut
Palveluliikelaitoksen heinäkuun toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma on 1,8 % edellisvuotta parempi. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuodesta 2,6 %, erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen osalta. Lisäksi 1.8.2026 voimaan tulevat sopimuskorotukset kasvattavat henkilöstökuluja loppuvuoden aikana. Kokonaisuutena talousarvion toteutuminen näyttää heinäkuun lopussa hyvältä. Toimintatuottojen kehitys tukee talouden tasapainoa, mutta loppuvuoden kulukehitykseen liittyy epävarmuutta erityisesti henkilöstökulujen sekä materiaalikustannusten kasvun vuoksi.
Keskimäärin Palveluliikelaitoksessa on ollut tammi-heinäkuussa 4,8 % vähemmän henkilöstöä kuin vuonna 2025. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä on edellistä vuotta 36,4 % pienempi.
Investointihankintoja on heinäkuun loppuun mennessä tehty yhteensä 226 551 eurolla.
Heinäkuun 2026 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee heinäkuun 2026 talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.