Perustelut
Henkilöstösuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamisvaateiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon. Muuttuva toimintaympäristö ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät huolellista toimialojen sisäistä ja toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua. Toimintaympäristön muuttuessa organisaation on myös itse kehityttävä.
Toimialat ja liikelaitokset ovat tehneet henkilöstösuunnitelmansa HR-yksikön luoman mallin mukaan samoin ohjein ja periaattein. Siten henkilöstösuunnitelmat ovat toisiinsa nähden vertailukelpoiset ja kaupunkitason henkilöstösuunnitelma luotavissa laskemalla suunnitelmat yhteen. Suunniteltujen henkilötyövuosien perusteella luotiin vuoden 2027 talousarvion ja suunnitteluvuosien 2028–2029 henkilöstökulut kustannuspaikkakohtaisesti. Lisäksi henkilöstösuunnitelmista kirjoitettiin aiempien vuosien tapaan yksikkötason sanallinen laadullinen kuvaus.
Pori 2035 -strategian mukaisesti kaupungin talousarviot ovat ylijäämäisiä. Lähtökohtana uuden talousarvion laadinnalle ja sitä kautta myös henkilöstösuunnittelulle toimi kaupunginvaltuuston 8.12.2025 hyväksymä taloussuunnitelma 2026–2028. Toiminta ohjeistettiin suunnittelemaan niin, että taloudelliset tavoitteet ovat taloussuunnitelman 2027 mukaisia. Toimialojen osalta tavoite tarkoitti toimintakatteen kasvua enintään 2,5 prosentilla. Liikelaitoksilla tilikauden ylijäämän tuli olla vuoden 2026 tasolla.
Henkilöstösuunnittelun ja suunnitelmasta määräytyvien henkilöstökustannusten osalta asetettu toimintakatteen tavoite oli haastava. Jos henkilöstökustannusten kasvu pyritään pitämään toimintakatteen tavoin korkeintaan 2,5 prosentissa, tarkoittaa se käytännössä henkilöstön määrän vähentämistä edeltävään suunnitelmaan verrattuna. Sopimuskorotukset vuosien 2026 ja 2027 aikana tulevat laskennallisesti kasvattamaan vuoden 2027 palkkasummaa noin 3,9 prosenttia verrattuna vuoteen 2026, vaikka ammattinimikekohtaisesti henkilöstömäärä pysyisi samana.
Porin kaupungin henkilöstösuunnitelmassa 2027–2029 on esitetty henkilöstösuunnitteluun periaatteet, henkilöstön määrän ja rakenteen nykytila sekä arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2029. Se sisältää kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman sekä tiivistelmät toimiala- ja liikelaitoskohtaisista henkilöstösuunnitelmista. Tarkemmat toimiala- ja liikelaitoskohtaiset tiedot löytyvät kunkin toimialan ja liikelaitoksen omasta henkilöstösuunnitelmasta. Henkilöstösuunnitelma pitää sisällään myös yhteenvedon suunnitelluista tehtävänimikkeistä (liite 1).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Porin kaupungin henkilöstösuunnitelman 2027–2029.