Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Infra- ja tilayksiköiden toiminta on alkuvuoden osalta edennyt tavalliseen tapaan.
Infrayksikön toiminta on edennyt pääosin suunnitellusti. Infrasuunnittelussa valmistellaan vuosien 2027–2028 rakennuskohteita ja kustannusarvioita sekä edistetään muun muassa Vt8:n liittymäalueiden, Honkaluodon ja Peittoon alueen suunnittelua. Maapolitiikassa on tehostettu sopimusvalvontaa ja katualueiden haltuunottoja tulevaan lakimuutokseen varautuen. Tonttien kysyntä on edelleen varovaista. Viheralueilla, katujen kunnossapidossa ja liikuntapaikoilla on toteutettu kauden mukaisia hoito- ja kunnossapitotöitä.
Tilayksikön toiminta on edennyt vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana pääosin suunnitellusti toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Tilojen hallintaan, vuokraukseen, kunnossapitoon ja myyntiin liittyviä tehtäviä on edistetty laajasti, ja useimpien salkkujen kulukertymä on pysynyt hallittavalla tasolla. Erityisesti ulkoa vuokrattujen ja myytävien kohteiden valmistelu, sopimusprosessit ja laskutusperusteiden tarkentaminen ovat työllistäneet yksikköä. Turvallisuuteen, tarkastuksiin ja kiinteistöjen käyttövarmuuteen liittyviä toimenpiteitä sekä palvelupyyntöjä ja ylläpitotehtäviä on hoidettu suunnitellusti.
Rakennuttamisyksikön toimintaa ja toimintamalleja on kehitetty uuden organisaation myötä muun muassa tiedonhallinnan, kustannushallinnan, projektipankkien sekä yhteisten toimintatapojen osalta. Investointiohjelmointia ja -suunnittelua on uudistettu merkittävästi kokoamalla tila- ja infrainvestoinnit yhteiseen investointisuunnitelmaan sekä laatimalla vuodelle 2027 omat työohjelmat hankeohjaukselle ja rakennuttamisen toimintayksiköille, mikä selkeyttää hankkeiden vastuita ja raportointia. Liikuntainvestoinnit keskitetään jatkossa hankeohjaukseen, minkä yhteydessä myös henkilöstöresursseja on siirretty toimintayksiköiden välillä.
Talouden toteutuma
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2026 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Määrärahamuutokset
Määrärahamuutos koskien teknisen toimialan sisäistä koulutusmäärärahojen uudelleenjakoa yksiköiden välillä sekä AURA-käsikirjan ohjeistuksen mukaisia määrärahamuutoksia tilien välillä (viranhaltijapäätös, toimialajohtaja, tekninen toimiala 15.6.2026 §23). Kokonaismääräraha on pysynyt ennallaan.
Toimintatuotot tammi-syyskuu:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 18,5 miljoonaa euroa, mikä on 102,5 % koko vuoden tuottotavoitteesta 18,1 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 8,4 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 7,4 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,5 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,7 miljoonaa euroa. Metsämyyntituottoja on kertynyt alkuvuoden aikana 0,5 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön tammi-syyskuu
Tammi-syyskuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 2,1 miljoonaa euroa, mikä on 71,8 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa. VOK-kertymä on 0,3 miljoonaa euroa vuoden takaista suurempi.
Toimintakulut tammi-syyskuu
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -40,4 miljoonaa euroa, josta syyskuun toteutuma oli -4,3 miljoonaa euroa. Syyskuun kumulatiivinen toteutuma -40,4 miljoonaa euroa oli 72,5 % koko vuoden määrärahasta -55,8 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna toimintakulut ovat noin 0,9 miljoonaa euroa suuremmat.
Henkilöstökulujen toteutuma oli -14,6 miljoonaa euroa (72,5 %), mikä on noin 0,7 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Kokonaishenkilöstömäärä oli syyskuussa 374. Palkallisia henkilötyövuosia on syyskuun loppuun mennessä kertynyt 273,6 (277). Ylityö- ja erilliskorvauksia on yhteensä maksettu 0,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,02 miljoonaa euroa vuoden 2025 vastaavaa ajankohtaa korkeampi.
Palveluostojen toteutuma oli -5,6 miljoonaa euroa (73,8%). Kustannukset ovat noin 0,2 miljoonaa euroa vuoden takaista korkeammat. Myrskyn kaatamien puiden korjuu on lisännyt palveluostoja. Purkukuluja on suunniteltujen purkukohteiden osalta kertynyt alkuvuoden aikana noin 0,2 miljoonaa euroa. Suurimpina purkukohteina ovat olleet asuntokohteet Reposaaressa, Porin Linjojen vanha taukotupa sekä Vanhan poliisiaseman erillisrakennus. Talousarviosta puuttuvien Satakunnan hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten osuus palveluostoista on noin 0,2 miljoonaa euroa.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -8,8 miljoonaa euroa (72,6%), mikä on noin 0,7 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on lämmityskulut. Alkuvuosi on ollut 0,16 astetta keskimääräistä kylmempi, kun vuonna 2025 vastaava ajanjakso oli 1,37 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Lämmitysenergiaa on alkuvuoden aikana kulunut noin 3 036 MWh (10,1 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä. Talousarviosta puuttuvien Satakunnan hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten osuus aine- ja tarvikeostoista on noin 0,4 miljoonaa euroa.
Yksityistieavustukset on maksettu kesäkuussa hakemusten perusteella.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-syyskuun osalta -10,4 miljoonaa euroa (70 %).
Toimialan toimintakatteen toteutuma syyskuun lopussa on -19,8 miljoonaa euroa, mikä on 56,8 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertymä on talousarviota parempi erityisesti hyvinvointialueen vuokratuottojen jatkuessa talousarviosta poiketen koko vuoden 2026.
Investoinnit tammi-syyskuu
Teknisen toimialan tila- ja infrainvestointien (ilman kone- ja kalustoinvestointeja) kumulatiivinen investointimenojen toteutuma on noin -14,9 miljoonaa euroa.
Investoinnit ovat edenneet syyskuussa kokonaisuutena pääosin suunnitelmien mukaisesti, ja hankeohjauksen laajan projektikannan vastuuttamista ja yhteistä tilannekuvaa on edelleen täsmennetty. Keskeisissä tilahankkeissa pääkirjaston peruskorjauksen sekä Kyläsaaren koulun ja päiväkodin hankesuunnittelua viedään kohti päätöksentekoa ja suunnittelijoiden kilpailutusta, ja sisäliikunta- ja tapahtumatilahankkeen valmistelu etenee. Rakentamisvaiheessa ovat muun muassa Satakielilava ja Eetunlava sekä useita liikuntapaikka-, silta-, hulevesi-, tulvasuojelu-, puisto- ja viheraluehankkeita. Stadionin alueen peruskorjaus on pääosin valmistunut, mutta hankkeen kustannukset ylittävät sille varatun määrärahan, ja kustannusten kohdentumista selvitetään erikseen. Rakennuttamisen työohjelmassa tilojen kunnossapitoinvestoinnit ovat edenneet hyvin: noin 110 hankkeesta 35 on valmistunut ja 63 on käynnissä, joskin yksittäisissä kohteissa on kustannusylityksiä. Väinölän koulun vesikatto- ja julkisivukorjaus puolestaan valmistui aikataulussa ja yli 0,4 milj. euroa budjetoitua edullisemmin. Myös infrainvestoinnit ovat kokonaisuutena edenneet hyvin, vaikka joidenkin kohteiden kustannukset ylittyvät suunnitelmamuutosten, maamassojen, toimitusviiveiden ja haastavien olosuhteiden vuoksi. Infran työohjelman kokonaisennusteen perusteella määrärahaa arvioidaan kuitenkin jäävän käyttämättä, minkä vuoksi päällystyskohteisiin kohdennettiin 0,2 milj. euron lisäys korjausvelan hallitsemiseksi. Investointien loppuvuoden toteutuksessa keskeisiä seurattavia asioita ovat kustannuskehitys, hankkeiden aikataulut sekä sää-, lupa- ja resurssiriskit.
Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty yksikköraportissa.
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi
Toimintatuottojen kertymä on huomattavasti talousarviota parempi erityisesti hyvinvointialueen käytössä olevien tilojen mutta myös maa-alueiden vuokratuottojen arvioitua suuremman kertymän vuoksi. Tämänhetkisen arvion mukaan toimiala tulee ylittämään toimintatuotot noin 4,5–4,6 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön tulee tämän hetken arvion mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena.
Toimintakulujen osalta toimialan ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan pysyvän talousarviossaan. Ylityspainetta tulevat aiheuttamaan edellä mainitut Satakunnan hyvinvointialueelle vuokratut tilat, joiden kustannuksiin ei ollut talousarviossa varauduttu sekä kylmän alkuvuoden lisäämä lämmitystarve ja myrskyn aiheuttamat lisääntyneet palveluostot metsän korjuuseen liittyen. Toisaalta vuokrakuluissa varauduttiin toteutunutta isompiin vuokrankorotuksiin. Myös henkilöstömenot näyttäisivät toteutuvan huomattavasti talousarviota pienempinä.
Epävarmuutta loppuvuoteen aiheuttavat muun muassa polttoaineiden, energian ja lannoitteiden hintakehitys sekä loppuvuoden sääolosuhteet.
Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan alittavan talousarvion noin 4,5–4,6 miljoonaa euroa