Perustelut
Tammi-elokuun toimintatuotot ovat toteutuneet lähes käyttösuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet henkilöstökulut olivat 72,8 %, palveluiden ostot 53,1 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 50,9 % sekä muut toimintakulut 43,4 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Talousraportin toteutuneet investoinnit ovat tilannepäivältä 14.9.2023. Investoinnit ovat toteutuneet noin 253 t€, joka on 87 % koko vuoden investointimäärärahasta.
Palkallisten henkilötyövuosien kertymä elokuulta on 43 % vähemmän kuin viimevuonna samaan aikaan. Luku on linjassaan hyvinvointialueelle siirtyneeseen henkilöstömäärään nähden. Vakituisen henkilöstön suhteellinen osuus kokonaishenkilöstömäärästä on kasvanut viimevuoteen verraten. Yhteismitallistettu sairauspoissaolojen määrä osoittaa poissaoloja olevan edelleen enemmän kuin edeltävinä vuosina samaan aikaan.
Elokuun 2023 henkilöstö- ja talousraportti esityslistan liitteenä.