Perustelut
Porin kaupungin sivistyslautakunta on tehnyt hankintapäätökset sivistystoimialan koulukuljetuksista ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen erilliskuljetuksista 12.4.2022 § 85 - 100. Hankinta kilpailutettiin ajalle 11.8.2022 – 8.6.2024. Hankinnan sopimuskausi on 2 vuotta sisältäen kaksi optiovuotta vuosi kerrallaan.
Sivistystoimiala järjestää myös Tuulikellon koulun kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuljetukset. Hyvinvointialueen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kuljetusten järjestämistä jatketaan myös ensi lukuvuonna. Palveluntuottajat ovat hoitaneet kuljetukset vaaditulla tavalla ja käytettävä kalusto on kaikilta osin vastannut laatuvaatimuksia. Kaikkien kohteiden kuljetustarpeet jatkuvat myös ensi lukuvuoden aikana, joten on perusteltua ottaa käyttöön ensimmäinen optiovuosi.
Palveluntuottajat ja sopimuskohteiden (tarjouspyyntö 2022) numerot:
- Porin Ula-Taksi Oy, kohde nro 1
- Top Liikenne, kohteet nro 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13
- Lyttylän Liikenne Oy, kohteet nro 9 ja 16
- A. Lamminmäki Oy, kohteet nro 14 ja 15
Hankintasopimuksen hinnat ovat kiinteät 30.6.2024 asti. Kiinteän hinnoittelujakson jälkeen palvelun hintaa voidaan tarkistaa kerran vuodessa. Esitys hinnan muutoksesta on ilmoitettava sivistystoimialalle kirjallisesti vähintään kolme (3) kalenterikuukautta ennen aiottua muutosta. Kuljetussuunnittelija pyysi palveluntuottajilta esityksiä hinnankorotuksista 26.2.2024 mennessä. Sopimuksemme mukaisesti hinnankorotusten on perustuttava yleiseen kustannustason nousuun, perusteena esim. henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotukset tai alakohtaisen lainsäädännön ja viranomaisohjeiden olennaiset vaikutukset palvelun sisältöön. Kaikki palveluntuottajat esittivät hinnankorotuksia perustuen kohteessa 1 Traficomin taksiliikenteen kokonaiskustannusindeksiin ja muissa kohteissa tilastokeskuksen linja-autoliikenteen tilausliikenteen kokonaiskustannusindeksiin. Palveluntuottajien kustannusindeksien seurantajaksot vaihtelivat suuresti, mikä vaikutti olennaisesti esitettyihin korotuksiin (vaihteluväli 5,00 – 8,89 %). Tarjousta aikanaan tehdessään palveluntuottajat ovat ennakoineet hinnoiltaan kiinteän sopimuskauden kustannusten nousua. Palveluntuottajien yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on indeksien seurantajaksoksi perusteltua valita kaikille sama yhden vuoden pituinen ajanjakso. Viimeisimmät kokonaiskustannusindeksit sekä linja-auto että taksiliikenteen osalta on saatavissa ajalta 12/2022 – 12/2023. Optiovuoden 2024 – 2025 hinnantarkistukset tehdään kohteessa 1 (Porin Ula-Taksi Oy) Traficomin taksiliikenteen kokonaiskustannusindeksin mukaisesti edellä mainitun seurantajakson ajalta. Joulukuun 2022 pisteluvun 118,7 ja joulukuun 2023 pisteluvun 126,9 erotus on 8,2 pistettä, mikä tarkoittaa kokonaiskustannusten nousseen 6,9 prosenttia vuoden aikana. Ula-Taksi Oy:n sopimuksen hintoja korotetaan 1.8.2024 alkaen 6,9 prosenttia ja hinnat ovat kiinteät koko optiovuoden 2024 – 2025 ajan. Muiden kohteiden (Top Liikenne Oy, Lyttylän Liikenne Oy ja A. Lamminmäki Oy) hinnankorotukset määräytyvät tilastokeskuksen linja-autoliikenteen tilausliikenteen kokonaiskustannusindeksin yhden vuoden seurantajakson 12/2022 – 12/2023 perusteella. Joulukuun 2022 kokonaiskustannusindeksin pisteluvun 116,2 ja joulukuun 2023 pisteluvun 122,00 erotus on 5,8 pistettä, mikä tarkoittaa kokonaiskustannusten nousseen 5,0 prosenttia vuoden aikana. Top Liikenne Oy:n, Lyttylän Liikenne Oy:n ja A. Lamminmäki Oy:n koulukuljetussopimusten hintoja korotetaan 1.8.2024 alkaen 5,0 prosenttia. Hinnat ovat kiinteät koko optiovuoden 2024 – 2025 ajan.
Vuonna 2023 sivistystoimialan perusopetuksen koulumatkojen erilliskuljetusten tilausliikenteen kuljetuskustannukset olivat 846 087,68 € ja taksikuljetusten 573 787,19 €. Mikäli erilliskuljetettavien lukumäärät säilyvät nykyisellään kasvavat sivistystoimialan perusopetuksen kuljetuskustannukset syksyllä 2024 noin 40 000 € ja vuonna 2025 noin 84 000 € vuoteen 2023 verrattuna. Varhaiskasvatuksen esiopetuksen taksikuljetusten kustannukset vuonna 2023 olivat 40 749,81 €. Taksikuljetusten hinnankorotus aiheuttaa noin 1300 € lisäyksen syksyllä 2024 varhaiskasvatuksen esiopetuksen kuljetuskustannuksiin ja vuodelle 2025 on ennakoitavissa noin 2800 € lisäkustannus vuoden 2023 kuljetuskustannuksiin verrattuna.
Ehdotus
Esittelijä
-
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi
Porin kaupungin sivistyslautakunta käyttää erilliskuljetussopimuksia koskevan ensimmäisen optiovuoden 2024 - 2025 tarjouspyynnön 2022 kohdenumeroittain esityksessä mainittujen palveluntuottajien kanssa. Sopimusten hintoja korotetaan esityksen mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.