Perustelut
Henkilöstösuunnitelma
Henkilöstösuunnittelussa tarvittavat resurssit huomioidaan sekä määrällisesti ja laadullisesti. Tavoitteena on tuottaan palvelut laadukkaasti siten, että tehtävissä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeanlaista työtä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja muutosvoimat, joilla on vaikutusta organisaatioon ja palveluihin ja sitä kautta henkilöstöön.
Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistuksen mukaisesti ammattinimiketasolla. Henkilöstön määrätietona seurataan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehitystä sekä palkallisia henkilötyövuosia (HTV2). Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu palvelurakenteessa sekä toimintaympäristössä tapahtumat muutokset siten kuin ne ovat olleet Palveluliikelaitoksen tiedossa henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa. Muutoksiin on henkilöstösuunnitelmassa varauduttu mm. tehtävämuutoksien, henkilöstösiirroin, koulutuksella ja rekrytoinneilla. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitus eläkepoistuman korvaaminen henkilötasolla.
Henkilöstösuunnitelma on merkittävä osa liikelaitoksen talousarvion laadintaa, sillä henkilöstökustannusten arviointi rakentuu suunniteltujen henkilötyövuosien mukaan. Henkilöstökulut on suunniteltu nimikekohtaisten keskipalkkojen mukaisesti. Keskispalkkoja on korotettu sopimuskorotusten mukaisesti riippuen korotuksen toteutusajankohdasta.
Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstön määrä pysyy aikaisempien vuosien tapaan suhteellisen vakaana, vaikka kuluvaan vuoteen nähden on pientä vähennystä odotettavissa. Vuodelle 2026 suunniteltu henkilötyövuosimäärä on 291. Suurimmat yksittäiset muutokset aiheutuvat toimintakentän muutoksista, joihin Palveluliikelaitos varautuu mm. jatkamalla vuonna 2024 aloitettua puhtauspalveluihin keskittyvän optimointiprosessin läpivientiä.
Koulutussuunnitelma
Koulutussuunnitelman laatiminen on osa lakisääteistä vuosittaista henkilöstösuunnittelua. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi sekä osaamisen varmistamiseksi laadittu koulutusuunnitelma on muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kireässä taloustilanteessa erityisen tärkeää.
Koulutussuunnitelmissa esitettyjen osaamistarpeiden ja koulutusaiheiden mukaisesti voidaan vuosittain hakea koulutuskorvauksta Työllisyysrahastosta. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että koulutus sisältyy ennakkoon laadittuun koulutussuunnitelmaan ja se ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista.
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007, 1138/2013, 1472/2016 ja 631/2021 mukaisesti henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 ja vuoden 2026 koulutussuunnitelma on laadittu yhteistoimintamenettelyssä.
Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 ja koulutussuunnitelma vuodelle 2026 ovat liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta hyväksyy Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2026-2028 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2026.