Perustelut
Palveluliikelaitoksen toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma lokakuun loppuun mennessä on noin 14,6 miljoonaa euroa, joka on 83,2 % koko vuoden tavoitteesta. Pieni osa lokakuun aterian tuotoista on kirjautunut vasta marraskuulle.
Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma lokakuun loppuun mennessä on 81,2 % koko vuoden tavoitteesta. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteuman perusteella talousarvioon nähden suuremmat, kun taas muiden kululajien toteumat talousarvioon nähden ovat pienemmät.
Investointien syyskuun toteuma on 279 t€, joka on 96 % koko vuoden investointimäärärahasta.
Lokakuun 2023 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee lokakuun talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi lokakuun talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.