Perustelut
Koulujen ja päiväkotien kesäsulut aiheuttavat muutoksia Palveluliikelaitoksen kesäajan toimintatuottoihin ja -kuluihin, joten kesä-heinäkuun poikkeamat aterian myyntituotoissa,henkilöstökuluissa sekä elintarvikekustannuksissa ovat suuria verraten muihin kuukausiin. Tämän lisäksi poikkeamia kesäkuukausien toimintakuluissa aiheuttavat kesäkuussa maksetut työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä heinäkuussa maksettavat lomarahat. Investointien heinäkuun toteuma on noin 179 t€, joka on 62 % koko vuoden investointimäärärahasta.
Määräaikaisesti palkatut kausityöntekijät aiheuttavat muutoksen kesäkuukausien henkilöstömäärään. Palkallisten henkilötyövuosien kertymä kesäkuulta on 42 % vähemmän kuin viimevuonna samaan aikaan ja luku on linjassaan hyvinvointialueelle siirtyneen henkilöstömäärään nähden. Yhteismitallistettu sairauspoissaolojen määrä osoittaa poissaoloja olevan enemmän kuin edeltävinä vuosina.
Kesäkuun 2023 henkilöstöraportti ja heinäkuun 2023 talousraportti esityslistan liitteenä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Korjattu versio talousraportista liitetään pöytäkirjan liitteeksi.