Perustelut
Porin Palveluliikelaitoksen toimintatuotoista puuttuu maaliskuulle kuuluvia kirjauksia sekä aterian että puhtauden myyntituottejen osalta. Tästä syystä toimintatuotot ovat toteutuneet 3,75 % pienempinä vuoteen 2024 verrattuna. Puuttuvat tulot näkyvät huhtikuun toteutumassa.
Vastaavasti Palveluliikelaitoksen toimintakulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet 0,75 % pienempinä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman suunniteltua pienempinä, vaikka käynnissä oleva influenssakausi onkin nostanut Palveluliikelaitoksen sijaistarvetta. Henkilöstöbudjetin pitävyyttä tulevat haastamaan suuri terveysperusteisten poissaolojen määrä sekä käynnissä olevat kunta-alan sopimusneuvottelut.
Palvelujen ostot -tiliryhmässä siivous- ja puhtaanapitopalveluiden osalta toteutumaa nostaa Satakunnan työllisyysalueen Harjavallan ja Kankaanpään toimistojen siivouskulut, joita ei ole huomioitu vuoden 2025 talousarviossa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden -tiliryhmässä kulut ovat toteutuneet suunnitellusti.
Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärä on laskenut vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä henkilöllä. Keskimäärin henkilöstöä on ollut 3,8 % vähemmän kuin edellsinä vuotena. Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten sairauspoissaolojen määrä on edeltävää vuotta suurempi. Ero vuoteen 2024 on 5,6 %. Helmikuussa nousuun lähteneet sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin kääntynyt maaliskuun aikana loivaan laskuun.
Investointeihin on maaliskuun loppuun mennessä käytetty 74 009 €.
Maaliskuun 2025 henkilöstö- ja talousraportti ovat esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit maaliskuulta 2025.