Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi huhtikuu 2023

PRIDno-2023-335

Aikaisempi käsittely

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 21.3.2023

Valmistelija

Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Kirjauskausi helmikuulta ei ole vielä sulkeutunut esityslistaa tehdessä, mutta lähes kaikki kirjaukset on kuitenkin helmikuulle jo tehty. Liitteenä tammi-helmikuun 2023 talousraportti.

Henkilöstöraportti tammi-helmikuulta ei ole vielä valmistunut. Mikäli henkilöstöraportti valmistuu, raportti tuodaan esitettäväksi kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee talousraportin tammi-helmikuulta 2023 tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 26.4.2023

Valmistelija

Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Osa Palveluliikelaitoksen toiminnasta ja henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, joten vuodet 2022 ja 2023 eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Talousrvioon nähden toimintatuotot ovat toteutuneet 26 % ja toimintakulut 23,2 %. Maaliskuun puhtauden myyntituotoista noin 200 t€ kirjautuu vasta huhtikuulle. Investointien maaliskuun toteuma on 61 t€ eli 21 % koko vuoden investointimäärärahoista.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotetaan huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Talous- ja hallintoyksikkö valmistelee talousarviomuutokset ja tarvittavan määrärahan haun kaupunginvaltuustolta keskitetysti. Palveluliikelaitokselle palkkaratkaisusta aiheutuva lisäkustannus on alustavien arvioiden mukaan noin 0,2 miljoonaa euroa.

Maaliskuun 2023 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää merkitä Palveluliikelaitoksen maaliskuun 2023 talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Osa Palveluliikelaitoksen toiminnoista ja henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, joten vuodet 2022 ja 2023 eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Talousrvioon nähden toimintatuotot ovat toteutuneet 36 % ja toimintakulut 31 %. Toteumaprosentit ovat toistaiseksi lievästi positiivisia, mutta koulujen ja päiväkotien kesäloma-ajat sekä heinäkuussa maksettavat lomarahat muuttavat toimintatuottojen ja -kulujen toteumia rajusti. Tulevan kesän vaikutuksia talouteen on tässä vaiheessa kuitenkin vaikea täysin arvioida.

Investointien huhtikuun toteuma on 79 t€, joka on 27 % koko vuoden investointimäärärahoista.

Huhtikuun 2023 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää merkitä Palveluliikelaitoksen huhtikuun 2023 talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.

Liitteet

Palveluliikelaitoksen talousraportti huhtikuu 2023.pdf (pdf, 63 kt)
Palveluliikelaitoksen henkilöstöraportti huhtikuu 2023.pdf (pdf, 92 kt)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.