Perustelut
Toimintatuotot ovat toteutuneet 16,6 % ja toimintakulut 14,7 % käyttösuunnitelmaan nähden. Toimintatuottojen 11,8 %:n kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten johtuu suurilta osin vuonna 2025 helmikuulle kuuluvien noin 190 t€:n myyntituottojen kirjautumisesta vasta maaliskuulle. Toimintakulut ovat toteutuneet 2,4 % suurempina vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verraten. Kasvua on tasaisesti jokaisessa toimintakulujen tiliryhmässä.
Palveluliikelaitoksen henkilöstön kokonaismäärä on laskenut vuoden 2025 vastaavaan aikaan verrattuna. Keskimäärin henkilöstöä on ollut 5,6 % vähemmän kuin vuonna 2025. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä on edellistä vuotta -36,7 % pienempi.
Investointihankintoja on helmikuun loppuun mennessä tehty yhteensä 21 890 eurolla.
Helmikuun 2026 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit helmikuulta 2026.