Perustelut
Porin Palveluliikelaitoksen talous toteutui syyskuun lopussa kokonaisuutena edelleen talousarviota paremmin, vaikka tulos on heikentynyt edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Toteuma-ajankohdan tulos sisältää kuitenkin vielä vuoden viimeisen neljänneksen kustannukset, joten loppuvuoden kehityksellä on vaikutusta lopulliseen tilikauden tulokseen.
Toimintatuottoja kertyi syyskuun loppuun mennessä 14,06 M€, mikä vastaa 74 % koko vuoden talousarviosta. Toimintatuotot ovat noin 112 000 euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Kasvua on erityisesti puhtauspalvelujen myyntituotoissa. Toimintakulut olivat yhteensä 12,37 M€ eli 70 % talousarviosta. Kulut kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta noin 279 000 euroa. Kasvua aiheutui erityisesti aine-, tarvike- ja tavarahankinnoista sekä henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen osuus kasvusta oli noin 137 000 euroa ja elintarvikkeiden osuus 90 000 euroa.
Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten, terveysperusteisten poissaolojen määrä on 29 % alhaisempi kuin vuoden 2025 vastaavana ajankohtana.
Investointihankintoja on syyskuun loppuun mennessä tehty yhteensä 240 362 eurolla. Määrärahaa on jäljellä 149 638 €. Hankinnat ovat pääasiassa olleet ateria- ja puhtauspalveluiden laitehankintoja.
Talous- ja henkilöstöraportit syyskuulta liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee Palveluliikelaitoksen syyskuun 2026 talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.