Perustelut
Tammi-huhtikuun toimintatuotot ovat laskeneet 0,7 % verraten edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Toimintatuottojen laskuun vaikuttavat huhtikuun palkkatukien kirjautuminen vasta toukokuulle sekä viimevuoteen verraten hieman pienemmät koulumaito- ja hedelmätuet. Myyntituotoissa muutos on vähäinen.
Tammi-huhtikuun toimintakulut ovat kasvaneet 3,71 % verraten edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Toimintakulujen suurin kasvu johtuu vuonna 2024 tehdyistä oikea-aikaisista kirjauksista Cygnaeuksen sähkönmyynti- ja siirto laskuissa sekä terveysvalvonnan laskuttamista kohdekohtaisista elintarvikevalvonnan perusmaksuista, joita ei vielä vuonna 2023 alkuvuodesta ole kirjautunut. Myös tiliryhmissä palveluijen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat on nähtävissä kasvua. Henkilöstökuluissa vähäistä laskua verraten vuoden 2023 tammi-huhtikuun lukuihin.
Henkilöstömäärässä ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia verraten vuoden 2023 alkuun. Vakituisten määrä vuoden 2023 alkuun nähden on kasvanut ja vastaavasti sijaisten ja määräaikaisten määrä vähentynyt. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä näyttäytyy edelleen positiivisena ja määrät ovat huhtikuuta tarkasteltaessa edelleen vähentyneet.
Investointien maaliskuun toteuma on 154 670 €.
Huhtikuun 2024 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee huhtikuun 2024 talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi huhtikuun 2024 talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.