Valmistelija
Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi
Perustelut
Vuoden 2022 pelastuslaitoksen kuntarahoitusosuus on 751.924 euroa suurempi kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä toteutunut. Kuntarahoitusosuus on kasvanut 3,5 prosenttia.
Kuntalaskutus on toteutunut talousarvion mukaisena. Palotarkastusmaksut ja muut omatoimiset tulot ovat toteutuneet vuodenaikaan nähden normaalisti. Laskutuksen normaali viive näkyy kertymissä.
Varsinaisen pelastustoimen huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talous on talousarvioon verrattuna hallinnassa. Menot kokonaisuutena ovat kasvaneet 4,34 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset. Kasvu viime vuoteen on 4,55 prosenttia. Kasvua on erityisesti vakinaisen henkilökunnan palkoissa ja erilliskorvauksissa eli ylitöissä. Jos käyttö ei tästä lisäänny, niin talousarvio riittää.
Palvelujen ostot ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset ja kasvua viime vuoteen ei ole. Joissakin yksittäisissä tileissä on huomattavia kasvuja, mutta koska kyse on päätöksiin perustuvasta kulutuksesta, niin toteutuma voidaan pitää hallinnassa tarkalla seurannalla.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmä on kokonaisuutena huomattavasti yli tasaisen vauhdin. Toteutuma on nyt 37,94 prosenttia talousarviosta, kun tasaisella vauhdilla toteutuma voisi olla 33,3 prosenttia. Käyttö on ollut 20,14 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurimmat kasvut ovat vaatteisto- ja polttoainetileillä. Tilanne on hallittavissa, mutta vaatii seurantaa ja tiukkaa ohjeistusta talousarviossa pysymiseksi.
Vuokrat ovat toteutuneet tarkasti talousarvion puitteissa ja määrärahat riittävät, jos kirjanpito on ajantasalla. Vuokrien laskutuksissa on aiemmin ollut häiriöitä ja talousarvio ei nyt kestä yhtään lisäyksiä. Vuokrien toteutuma on kasvanut viime vuodesta 54.000 euroa.
Poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Samoin sisäiset vyörytyserät ovat hallinnassa.
Ehdotus
Esittelijä
Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi
Johtokunta merkitsee talousraportin tiedoksi.
Päätös
Talous- ja henkilöstöraportti merkittiin tiedoksi.
Kokouskäsittely
Talous- ja henkilöstökatsauksen lisäksi pelastusjohtaja antoi johtokunnalle selvityksen vuoden 2021 investointien ylityksistä.