Sivistyslautakunta, kokous 27.1.2026

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman kokouksessaan 8.12.2025. Luottamuselinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet kokouksissaan viimeistään tammikuun 2026 aikana. Vahvistettavien käyttösuunnitelmien ja hankesuunnitelmien tulee vastata kaupunginvaltuuston vahvistamaa talousarviota valtuustoon nähden sitovien erien osalta. Suunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ehdotuksessa ja kaupunginhallituksen esityksessä tehdyt muutokset ja lisäykset. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin. Hankesuunnitelmat esitetään sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hyödykkeen hankinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta. Asian esittelyssä tulee tuoda esiin merkittävimmät muutokset, joita käyttösuunnitelmaan ja hankesuunnitelmaan on tehty lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen.  

Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka sisältyvät talousarvion yleisperusteluihin kohdassa Porin elinvoima tai Porilaisten hyvinvointi tai toimialan käyttötalousosaan mukaan lukien prosessikuvausten yhteydessä esitetyt toiminnalliset tavoitteet. Mikäli prosessikuvauksen yhteydessä on esitetty taloudellisia tavoitteita, tulee myös nämä tavoitteet vahvistaa. Tavoitteiden vahvistamisen yhteydessä tulee kullekin tavoitteelle osoittaa vastuuhenkilö (nimike ja/tai nimi). Suositeltavaa on vahvistaa tavoitteille alustava aikataulu ja tarvittaessa jakaa tavoite osatavoitteisiin.

Mikäli toimialoilla tulee tilikauden aikana tarve tehdä muutoksia käyttösuunnitelmiin tai hankesuunnitelmiin, tulee luottamuselinten vahvistaa ne. Luottamuselimen päätöksellä oikeus muutoksiin voidaan antaa myös toimialajohtajalle käyttösuunnitelmien ja hankesuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä.

Sivistyslautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen on tehty seuraavat merkittävimmät muutokset:

Kaupuginjohtajan talousarvioehdotukseen tehdyt muutokset (- käyttömenojen lisäys):

• esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten kasvu (yksityisten koulujen kotikuntakorvausten tasokorotus)  -760.000 euroa
• koulunkäynninohjaajien kesäkeskeytystä ja lomautusta ei toteuteta -300.000 euroa
• iltapäivätoiminnan maksuja ei koroteta -100.000 euroa
• lukion käyttörahaa ei sopeuteta -50.000 euroa
• Palmgren-konservatorion menoja ei karsita -50.000 euroa
• kansalaisopiston menoja ei karsita -50.000 euroa
• perusopetuksen käyttörahaa ei sopeuteta vähenevän oppilasmäärän mukaiseksi -35.000 euroa
• varhaiskasvatuksen ksylitolipastilleista ei luovuta -20.000 euroa
• taidekoulun menoja ei karsita -5.000 euroa
• työttömyysvakuutusmaksun nosto ja muut työnantajan sivukulujen muutokset -489.000 euroa

Kaupunginhallituksen II lukemisen yhteydessä tehdyt muutokset:

• sivistystoimiala -80.000 euroa, lisäys oppimateriaalihankintoihin

Sivistyslautakunnan sitova erä on toimintakate, joka vuonna 2026 on -123.469.249 euroa. Irtaimen investointien hankesuunnitelma on -1.410.000 euroa. Sivistyslautakunnan yksikkötasoiset käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelma sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat esityslistan liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelman sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.