Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2026

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman 8.12.2025 § 175. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti luottamuselinten tulee vahvistaa käyttö- ja hankesuunnitelmansa ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet viimeistään tammikuun 2026 aikana. Käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin. 

Hyväksytyn talousarvion mukaisesti teknisen toimialan toimintatuotot ovat noin 18,1 miljoonaa euroa, valmistus omaan käyttöön erä noin 2,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut noin -55,8 miljoonaa euroa. Toimintakate teknisen toimialan osalta on noin -34,8 miljoonaa euroa. Teknisen toimialan osalta valtuustoon nähden sitovat erät ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut, jokainen erä erikseen. 

Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen teknisen toimialan talousarvioon kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyneet merkittävimmät määrärahamuutokset: 

Toimintatuotot:        

• Maantiekadun kiinteistön viiden kuukauden vuokratuotot, tuotto-odotuksen lisäys 2,4 miljoona euroa 

• Muiden SOTE-kiinteistöjen vuosittaiset vuokratuotot, tuotto-odotuksen lisäys 1,2 miljoonaa euroa 

Toimintakulut: 

• Maantiekadun kiinteistön viiden kuukauden kulut, määrärahalisäys 0,5 miljoonaa euroa       

• Muiden SOTE-kiinteistöjen vuosittaiset vuokrakulut, määrärahalisäys 0,7 miljoonaa euroa 

• SOTE-kiinteistöjen purkujen valmistelu, määrärahalisäys 0,1 miljoonaa euroa 

• Siirto investointiosasta retkeily- ja luontoreittien ylläpitoon, määrärahalisäys 0,1 miljoonaa euroa 

• Henkilöstösiirto elinvoima- ja ympäristötoimialalta (varaosapankki), määrärahalisäys 0,05 miljoonaa euroa 

• Työttömyysvakuutusmaksun nosto ja muut työnantajan sivukulujen muutokset, määrärahalisäys 0,1 miljoonaa euroa 

Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka on talousarviokirjassa esitetty teknisen toimialan käyttötalousosan toiminnallisissa tavoitteissa. Tavoitteiden vahvistamisen yhteydessä kullekin tavoitteelle on osoitettu vastuuhenkilö(t) ja tavoitteet. 

Hankesuunnitelma esitetään irtaimen investointien osalta hankinnoittain. Irtaimen ja ajoneuvojen investointimääräraha teknisellä toimialalla on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2026. 

Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan tai hankesuunnitelmaan muutoksia kokonaismäärärahan puitteissa. Tämän vuoksi esitetään, että teknisen toimialan toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää näistä muutoksista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lautakunta päättää 

- hyväksyä teknisen toimialan vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman, hankesuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet 

- valtuuttaa toimialajohtajan tekemään mahdolliset tilikauden aikana tarvittavat päätökset määrärahamuutoksista käyttösuunnitelmaan tai hankesuunnitelmaan kokonaismäärärahan puitteissa