Vapaa-ajan lautakunta, kokous 20.5.2026

Perustelut

Talouden toteuma

Vuoden 2026 ensimmäisen kolmanneksen osalta lopullinen talouden raportti valmistuu vasta 18.5.2026. Vapaa-aikalautakunnan toukokuun kokousajan aikaistumisesta johtuen,  kokouksessa esitetään talouden osalta toteutumatiedot tilannepäivältä 13.5.2026 sekä sanallinen kuvaus talouden ennusteesta koko vuodelle.

Vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden toimintatuottojen kokonaistoteutuma vuoden 2026 ensimmäisen kolmanneksen ajalta on yhteensä 2 041 450 €. Tämä on 42,5 % budjetoidusta. Vuoden 2025 vastaavaan aikaan verrattu toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet 10,0 prosenttia pienempinä. Toimintatuottojen kertymiseen vertailuvuoteen nähden pienempinä vaikuttaa mm. hanketuottojen kirjaustavan muutos sekä avustustuottojen maksatuspäivien kohdentuminen eri kuukausille vertailuvuoteen nähden.

Vuoden 2026 alusta on otettu käyttöön kirjaustapa, jossa useammalle vuodelle kohdistuvat hanketuotot kirjataan taseeseen. Hanketuottoja tuloutetaan taseesta hankkeiden toteutuneita kustannuksia vasten. Vertailuvuoden 2025 toimintatuottojen suurempaa toteutumaa alkuvuoden osalta nostaa vuoden 2024 jälkirahoitteisten hankeavustusten kirjaus maksupäivän perusteella. Vastaavat kirjaukset puuttuvat vuodelta 2026, sillä ne on tilinpäätöksen yhteydessä kirjattu suoriteperusteisesti vuoden 2025 tuloksi.

Kulttuuriyksikön kirjastopalveluiden osalta avustustuottoihin on vuoden 2026 budjettiin suunniteltu reilu 50 000 €. Rahoituspäätös on kuitenkin ollut kielteinen, mikä johtuu valtion kohdentamista leikkauksista kirjastojen kehittämishankkeisiin myönnettävään määrärahaan. Lastenkulttuurikeskus Kruunupään Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus vuoden 2026 toimintaan on yhteensä 120 000 €, mikä on 20 000 € budjetoitua enemmän. Avustus maksetaan kahdessa erässä, josta ensimmäinen alkuvuodesta.

Liikuntayksikön alkuvuoden saaduissa tuissa ja avustuksissa näkyy vuodelta 2025 siirtynyt Harrastamisen Suomen mallin hankeavustus 140 000 euroa sekä Harrastamisen mallin siltahankkeen 38 000 euron avustus. Kummankin hankkeen toimintakausi on 1.8.–31.7. joten hanketuotto kohdentuu kahdelle vuodelle. Alkuvuodelle on kirjautunut myös OKM:n Satakunnan Urheiluakatemialle maksama 50 000 euron tuki, sekä liikuntaneuvonnan kehittämishankkeen Suomi Liikkeelle -avustusta 7 000 euroa, jolle haettiin ja saatiin avustuksen käyttöajan pidennystä ajalle 1.1.–28.2.2026. Kaikkiin hankkeisiin kohdentuu kustannuksia vuoden aikana, joten suhteessa käyttösuunnitelmaan kertynyt ylijäämä tulee käytettyä vuoden edetessä.

Nuorisoyksikön osalta toimintatuotot muodostuvat pääosin avustustuotoista. Raportointiajalta puuttuu tuottoja mm. Euroopan nuorisotyön kehittämisverkoston URBACT –hankkeelta sekä KEHTAAMO-hankkeelta. Edellä mainitut hankkeet ovat jälkirahoitteisia. Kummankin hankkeen osalta seuraavat maksatushakemukset ajoittuvat syksyyn. Kohdennetun nuorisotyön osalta toimintatuotoissa on kirjattuna edellisen vuoden avustuksen käytön siirto 70 747 € kuluvalle vuodelle. Vuoden 2026 osalta avustuspäätökset ovat tulleet. Etsivä nuorisotyön osalta avustus vuodelle 2026 on 110 000 € ja Nuorten työpajan osalta 130 000 €. Jälkimmäinen tulee näkymään maksupäivänsä mukaisesti toukokuun tuloksessa.

Myyntituotot sekä maksutuottojen yhteenlaskettu toteutuma alkuvuoden osalta on yhteensä 809 114 €, mikä on 79 665 € vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2026. Lasku edellisen vuoden toteutumaan on -9,0 %. Vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden pääsymaksukertymä on 8,2 % pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuoden osalta mm. energian suuret kustannukset ovat saattaneet vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin käyttää kulttuuri- ja liikuntalaitosten palveluita. 

Toteutumaa kulttuuriyksikön osalta laskee mm. Taidemuseon näyttelyvaihto maaliskuussa. Taidemuseon osalta pääsymaksutuotoista puuttuu mm. Museokortilla maksetut pääsymaksut, jotka laskutetaan Museoliitolta toukokuussa. Myös Pori Sinfoniettan ja Satakunnan Museon osalta pääsymaksukertymään liittyy epävarmuuksia.

Liikuntayksikön osalta maksutuottojen kertymä ajalla 1.1. – 30.4.2026 on 458 640 €. Vastaavana ajankohtana v. 2025 kertymä oli 511 904 €. Toteutunut pääsymaksukertymä on 39 472 € pienempi, kuin käyttösuunnitelman luku ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen. Toteutunut lukema on 30,8 % koko vuoden käyttösuunnitelman lukemasta (ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen lukeman pitäisi olla 33,3 % tai enemmän). Liikuntayksikön pääsymaksutuottojen odotusta nostettiin vuoden 2026 talousarvioon reilulla 68 000 eurolla. Arvio on perustunut pääsymaksujen 10 % korotukseen 1.1.2025 alkaen. Hinnankorotustarve on johtunut arvoverolisäverolain uudistuksesta. Liikuntapalveluiden alennettu 10 % arvonlisäverokanta nostettiin 1.1.2025 lukien 14 %. Vuoden 2026 alusta lukien arvonlisäveron osuus pääsymaksuista on 13.5 %.

Suurin osa pääsymaksukertymästä koostuu uimalaitosten pääsymaksuista. Uimalaitosten kävijämäärissä on selvä ero tammi-huhtikuun kävijämäärissä vuonna 2026 verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Kokonaiskävijämäärä on 14 488 käyntiä pienempi vuoden 2025 kävijämäärään verrattuna. Uimahalleista Meri-Porin kävijämäärä on kasvanut vuoden takaisesta 1 139 käyntiä, mutta keskustan uimahallin 14 838 käynnin pudotus kumoaa tämän kasvun.

Tulevan kesän sääolosuhteet tulevat vaikuttamaan maauimalan pääsymaksukertymään. Helteisenä kesä maauimalassa käy kesän aikana jopa 40 000 kävijää enemmän, kuin sateisena ja kylmänä kesänä.

Kulttuuriyksikön osalta myyntituottojen ja maksutuottojen toteumasta puuttuu vielä joitakin ulkopuolisten tahojen Promenadisaliin kohdistuvia tuloeriä. Kirjastopalveluissa järjestetään loppuvuodesta Satakirjastojen yhteinen tehostettu maksuperintä, minkä odotetaan jonkin parantavan kirjastopalveluiden tuottokertymää.

Liikuntapaikkojen vuokrakertymä on puolestaan jonkin verran käyttösuunnitelman lukemaa korkeampi. Kuluvan vuoden toteutunut lukema on alkuvuoden osalta 21 662 euroa vuoden 2025 vastaavan ajankohdan lukemaa suurempi (2026: 435 688 euroa, 2025: 414 026 euroa). Selityksenä tähän on 1.8.2025 voimaan astunut 5 % hinnankorotus, joka tehtiin kattamaan liikuntapaikkojen puhtaanapidon lisäämisestä aiheutuneita puhtaanapitokuluja. Alkuvuoden toteutunut tulokertymä suhteessa koko vuoden käyttösuunnitelmaan on 49,5 %. Myönteisen tulokehityksen jatkuessa toimintatuotot kompensoivat pääsymaksukertymän vajetta, mittaluokaltaan vuokrakertymän ylitys (+21 662 €) on kuitenkin selvästi pääsymaksukertymän vajetta (-39 472 €) pienempi, eli se ei riittäne kattamaan erotusta pääsynmaksutavoitteeseen.

Muiden toimintatuottojen toteutuma on 46,0 % suunnitellusta. Vertailuvuoteen nähden toteutuma on 2,6 % pienempi. Muutos selittyy vuoden 2025 huhtikuussa maksetuilla Taidemuseon tulipaloon liittyvillä vakuutuskorvauksilla.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintamenojen kokonaistoteutuma tammi-huhtikuulta on yhteensä 6 065 255 €. Kokonaismenot ovat kasvaneet 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Määrärahojen riittävyyden osalta yksiköiltä vaaditaan jatkuvaa huolellista ja harkitsevaa toimintaa muun muassa ostopalveluiden suhteen.

Henkilöstökulujen toteutuma koko vapaa-aikalautakunnan osalta tammi-huhtikuulta on 3 876 053 €. Suunniteltuun nähden henkilöstökulujen toteutuma on 30,5 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet +5,7 % vuoteen 2025 verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt kahdella henkilöllä, mutta määräaikaista henkilökuntaa on ollut alkuvuoden kolme henkilöä enemmän. Sijaisiin on tammi-huhtikuun aikana käytetty 60 460 € enemmän kuin edellisenä vuotena. Kulttuuriyksikön yhteiset -kustannuspaikalla henkilöstökuluja kasvattaa tällä hetkellä Promenadissa oppisopimuskoulutusta suorittavan henkilön palkkakulut. Näihin saadaan loppuvuodesta kompensaatio HR-yksiköstä. Oppisopimussuhteisen palkat ovat sovittu maksettavan kokonaisuudessaan HR-yksikön määrärahoista.

Palvelujen ostojen toteutuma tammi-huhtikuulta on 36,0 % budjetoidusta. Kustannukset ovat nousseet vuoteen 2025 verrattuna 6,6 %. Yksittäisiä tilejä tarkastellessa nousua on havaittavissa asiantuntijapalveluiden toimisto- ja asiantuntipalveluiden sekä siivous- ja puhtaanapitopalveluiden ostoissa. Lisäksi alkuvuoden osalta toteutumaa nostaa mm. kirjastojärjestelmää koskeva lasku, jolta kustannus kohdistuu koko vuoteen.

Liikuntayksikössä palveluiden ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Kulujen kasvua vertailuvuoteen nähden ovat aiheuttaneet pääasiassa puhtaanapidon lisäykset. Toteutumaa nostaa myös Harrastamisen Porin mallin kustannukset, joita kuitenkin kompensoi kasvanut hankeavustus.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan vapaa-aikalautakunnan alaisissa yksiköissä on käytetty määrärahoja yhteensä tammi-huhtikuun 2026 aikana käytetty yhteensä 376 325 €. Muutos edelliseen vuoteen on +5,3 %. Suurin osa vapaa-aikalautakunnan tarvikehankinnoista kohdistuu kulttuuriyksikön kirjastopalveluiden aineistohankintaan.  Alkuvuoden toteutumaa nostaa lehtien vuosikertojen laskutus heti alkuvuodesta. Toteutuma tasaantuu loppuvuoden aikana. Lisäksi toteutumaa nostaa Satakunnan Museon ja Taidemuseon näyttelyvaihtoihin liittyvät kustannukset. Satakunnan Museon osalta näyttelyrakentamiskuluja ei ole enää loppuvuoden osalta juurikaan odotettavissa.

Vapaa-aikalautakunnan alaisten yksiköiden avustusmäärärahat tullaan jakamaan lähes kokonaisuudessaan. Päätökset avustusten jakamisesta on jo tehty, mutta myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu vaiheittain (raportoinnin tulee olla tehtynä ja isoimmat avustussummat maksetaan kahdessa erässä). Kokonaisuutena määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 15 050 €. Tämä johtuu lautakunnan helmikuussa tekemistä vuoden 2024 avustuksiin liittyvistä takaisinperintäpäätöksistä nuoriso- ja liikuntayksiköiden osalta. Takaisinperinnät kohdistuvat hyvityksinä avustustilille.

Toiminnallinen toteutuminen

Toiminta kulttuuriyksikössä on sujunut suunnitellusti. Promenadisalin tapahtumat, niin omat kuin vuokratuotannot, ovat saaneet kiitosta ja keränneet suhteessa hieman enemmän asiakkaita kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Erillismainintoina on hyvä nostaa esiin kulttuuriyksikön rooli alkuvuoden Kaupunkimessuilla, joissa kulttuuriyksikkö tuotti sisältöjä useisiin eri ”messutapahtumiin” sekä mahdollisti runsasta medianäkyvyyttäkin saaneen Kahdet Kasvot -hyväntekeväisyystapahtuman järjestämisen Promenadisalissa.
Toinen kulttuuriyksikön ”voimanponnistus” oli maaliskuussa toteutunut Kasvun Metropori – Inhimillisen pääoman kasvu -seminaari. Tapahtuma oli suoraa jatkoa elokuussa järjestetylle ensimmäiselle Kasvun Metropori -seminaarille, joissa ydinajatuksena on Porin uuden kaupunkistrategian konkretisoiminen ja jalkauttaminen.

Hanketyöskentelyn osalta kulttuuriyksikkö on hankekumppanin ominaisuudessa mukana Hämeenlinnan kaupungin koordinoimassa Loistoluokka -ESR-hankkeessa. Hankkeen toiminta käynnistyi suunnitellusti kevään aikana ja ensimmäiset toimenpiteet kohdentuvat Cygnaeuksen kuvataideluokille syyslukukauden 2026 alkupuolella.
Kulttuuriyksikkö (lähinnä yksikön päällikön sekä kirjastopalvelujohtajan osalta) on ollut tiiviisti mukana koko alkuvuoden tilainvestointien valmistelussa. Pääkirjaston ja museoiden kokoelmakeskuksen osalta on tuotettu mittava määrä materiaalia vaikutusten ennakkoarviointiin, joka lähetettiin ao. luottamushenkilöille 30.4.2026.

Kirjastopalveluissa Ensi- ja uusintalainoja oli vuoden 2026 ensimmäisellä kolmanneksella yhteensä 530 000 kappaletta. Lainamäärässä ei ollut tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon. Tapahtumatuotanto oli tarkastelujaksolla varsin vilkasta sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa. Kirjaston järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin ja opastuksiin osallistui noin 8 400 henkeä, joka oli saman verran kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Pääkirjaston logistiikkatilaan asennettiin alkuvuonna uusi lajittelija, jonka avulla Satakirjastojen keskinäisten kuljetusten käsittely sujuu joutuisammin. Ahlaisten kirjaston sulkeuduttua Ahlaisten monitoimitalolle avataan Ahlaisten kirjastopiste, johon asennettiin älykaapit lainaamista, palauttamista ja varausten noutoa varten. Älykaappeja ei vielä ole saatu otettua käyttöön teknisten ongelmien vuoksi.

SKiB-säätiön hallinnoima Skibban-kirjasto avautui tammikuussa Kulturhuset Fiiniin, ja Skibban liittyi osaksi Satakirjastoja.

Pori Sinfoniettan 1-4/2026 kausi toteutui suunnitellusti. Kauteen sisältyi seitsemäntoista konserttia, joista yksi oli vierailukonsertti. Porissa Promenadisalissa on ollut kuusi sinfoniakonserttia, yksi viihdekonsertti ja kaksi koko perheen konserttia. Pääsiäiskonsertti yhteistyössä Suomalaisen Oratoriokuoron kanssa esitettiin Keski-Porin kirkossa ja se uusittiin pitkäperjantaina Paavalin kirkossa Helsingissä. Kauteen sisältyi kaksi kamarikonserttia Porin Raatihuoneella. 

Orkesteri oli mukana kahdeksasluokkalaisille suunnatussa Taidetestaajat -kulttuurikasvatusohjelmassa ja toteutti kolme Vuosituhannen viisut -konserttia, jotka tavoittivat 1778 alueen kahdeksasluokkalaista.

Konserttien ja erilaisten yleisötyöesiintymisten lisäksi kauteen sisältyi seitsemän muuta yleisötyötapahtumaa, joissa esiteltiin orkesterin toimintaa.

Orkesterin somekanaville tuotettiin ensimmäisellä kolmanneksella seitsemän toimitettua verkkosisältöä, joiden katselijamäärä kauden lopussa oli 73 540. Pori Sinfoniettan verkkosivuilla vierailtiin 10 526 kertaa huhtikuun loppuun mennessä.

Lastenkulttuuri Kruunupään galleriassa oli esillä kaksi näyttelyä, turkulaisen graafikko Tiina Vainion Kauhu ja kimallus ja porilaisen kuvanveistäjä Veijo Setälän Kalamalja. Näyttelyissä painottuivat luonnon prosessit, kierrätys- ja luonnonmateriaalien käyttö sekä tekemisen ja kokeilun kulttuuri. Varhaiskasvatuksen yhteistyössä keskityttiin tänä keväänä perhepäivähoitajien lapsiryhmiin.  Osallistumisprosentti oli poikkeuksellisen korkea, sillä lähes kaikki Porin alueen perhepäivähoitajat osallistuivat vierailuun.

Satakunnan Museon museokohteiden kävijämäärä on pysynyt alkuvuonna hyvällä tasolla. Helmikuussa Satakunnan Museossa avautunut Taikurinhatun muumit ja Himmelin henki -pienoisnäyttely sekä Teemu Muurimäen Quarto di secolo -näyttelyn viimeiset kuukaudet ovat houkutelleet kävijöitä. Kevään aikana on avattu uudet näyttelyt myös Luontotalo Arkkiin (Porin kesäasukkaat yhteistyössä Porin Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa), Rosenlew-museoon (Syvällä/Pinnalla – meritekniikkaa Mäntyluodosta yhteistyönä mm. Emil Aaltosen museon kanssa) sekä Parvelle (yhteistyökumppanien näyttelyt Satasirkus tekee historiaa Satakunnassa ja Tuhat korun vuotta). Huhtikuun lopulla avattiin Satakunnan Museon Salissa uusi näyttely Viikinkien aikaan – Hallan tarina, joka esittelee Ala-Satakunnan rautakautista kulttuuria ja uusinta arkeologista tutkimusta.

Alkuvuonna laadittiin museon alueellisen työn selvitys vuosilta 2023-2026 ja suunnitelma seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 2027-2030. Asiakirjojen sekä Museoviraston kanssa huhtikuun lopulla käytyjen neuvottelujen pohjalta myönnetään valtionosuuden henkilötyövuodet museon alueelliseen työhön tulevaksi kaudeksi.

Kevätkauden aikana Satakunnan Museo on osallistunut myös kaupungin suurten tilainvestointien päätösvalmisteluun. Museo on pääosin vastannut museoiden kokoelmakeskushanketta koskevan aineiston valmistelusta sekä osallistunut kulttuuriympäristön asiantuntijan roolissa erityisesti pääkirjastoa koskevien suunnitelmien valmisteluun ja taustoittamiseen.

Satakunnan Museolle on laadittu kehittämissuunnitelma vuosille 2026-2030. Suunnitelma valmistui maaliskuussa, ja se linjaa museotoiminnan suuntaa ja kehitystä tuleville vuosille, myös suhteessa kaupunkistrategiaan. Museon tehtävä tuleville vuosille on määritelty seuraavasti: Satakunnan Museo edistää maakunnan menestystä ja satakuntalaisten hyvinvointia vaalimalla kulttuuriperintöä yhdessä yhteisöjen kanssa.

Taidemuseolla syksyllä avautuneet näyttelyt olivat esillä helmikuun loppuun saakka, valtakunnallisten hiihtolomaviikkojen 8–9 ollessa kävijämäärien osalta vilkkaimmat. Taidemuseon näyttelyiden vaihto tapahtui ajalla 2.-26.3, mikä vaikuttaa raportointijakson kävijämäärään. Näyttelyitä oli raportointijaksolla 10 ja näyttelykävijöitä 5129, josta pääsylipun maksaneita 3138. Ilmaiskävijöihin lukeutuvat mm. Poriginal-gallerian kävijät, varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmät, sekä kaikki alle 18-vuotiaat ja opiskelijat.

Taidemuseon osallistavia menetelmiä ovat mm. työpajat ja näyttelyopastukset sekä Tee itse -piste näyttelytilassa. Suurimmat osallistujaryhmät kevään aikana olivat valtakunnallisen taidekasvatusohjelman, Taidetestaajien kouluryhmät, ja varhaiskasvatuksen Taidematkat. Lisäksi järjestettiin erilaisia osallistavia tapahtumia kuten yhteistyössä Porin Filosofisen seuran kanssa Katso, koe, ajattele -keskustelutilaisuus.

Porin kaupunki sai tammikuussa merkittävän lahjoituksen, kun Arto Jurttila lahjoitti Porin taidemuseossa talletettuna olleen taidekokoelmansa Porin taidemuseolle. Uusia teossijoituksia tehtiin Porin Lyseoon ja Porin Veden yksiköihin. Lisäksi sijoitustaiteen ripustuksia on sovittu sivistystoimialan ja HR-yksikön toimitiloihin. Muutamien teosten yhteyteen on myös tulossa QR-koodeja, joiden kautta voi katsoa taiteilijahaastatteluja ja saada lisätietoa teoksista. Esimerkkinä taidekokoelmiin kohdistuvista hoitotoimenpiteistä mainittakoon, että taidemuseon konservaattori konservoi alkuvuonna Porin kaupungin taidekokoelmaan kuuluvan Akseli Gallen-Kallelan teoksen Tulen synty (1916–1917), joka on sijoitettuna kaupungintalolle.

Keväällä 2026 haettiin Museovirastolta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa alueellista vastuumuseotehtävää. Neuvottelut Museoviraston kanssa olivat 30.4. Taidemuseo on hakenut tehtävän hoitamista varten 2 htv korotettua valtionosuutta kaudelle 2027–2030.

Nuorisoyksikössä loma-ajan toimintaa toteutettiin koulujen talviloman aikana. Keväällä ryhdyttiin ajoissa suunnittelemaan loma-ajan toimintaa kesälle. Esihenkilövastuu toiminnasta on nuorisoyksikön asiantuntijalla.

Osallistuminen Euroopan nuorisotyön kehittämisverkoston URBACT –hankkeeseen on toteutunut suunnitelmallisesti. Nuorisoyksikölle myönnettiin THL:n terveyden edistämisen määrärahoista katuväkivallan ehkäisyn KEHTAAMO –hankkeeseen rahoitus aj. 1.5.2025-31.10.2027. Rahoitusta myönnettiin valtakunnallisesti vain kahdeksalle hakijalle. Zekki hyvinvointia nuorille -hanketta toteutettiin yhdessä Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa.

Nuorisoyksikön asiantuntija on edistänyt kaupungin strategista linjausta tilojen käyttöasteen nostoon sekä niiden yhteiskäyttöön liittyen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Nuorisopalveluiden perustoiminta on käynnistynyt suunnitellusti vuoden alussa. Nuorisopalveluiden perussuunnitelma NUPS on päivitetty alkuvuoden aikana. Tammi-huhtikuun aikana osallistumiskertoja eri toimintoihin oli yhteensä 28 339  (vuosi 2025: 28 519 ). Aktiivisia kohtaamisia verkossa oli 1 618 (vuosi 2025: 1 331) ja passiivisia (nuorisopalvelujen eri digialustoilla kävijät, joihin työntekijät tuottavat sisältöjä) 62 944 (Vuosi 2025: 304 701).

Ohjaamopalveluissa Diakonissalaitoksen Vamos aloitti toimintansa Ohjaamolla 13.2.2026. Suunnitelmissa on, että Vamos aloittaa päivystyksensä Ohjaamolla toukokuussa 2026. Ohjaamon Onni-toiminnan valtakunnalliset muutokset vaikuttavat merkittävästi sekä asiakasprosessien ohjaukseen että käytettävissä oleviin resursseihin. Lisäksi Keha-keskus aloittaa maaliskuussa YT-neuvottelut Onni-toimintaan liittyen, ja toiminnan jatkuvuus on tältä osin epävarmaa. Kevään palvelut toteutuvat kuitenkin suunnitellusti. Seksuaaliturvallisuusneuvonta jatkaa Ohjaamolla ja rahoitus on 2026-kevään loppuun saakka. Syksyn seksuaaliturvallisuuspäivystyksen osalta rahoitusneuvottelut ovat käynnissä.

Vuoden 2025–2026 aikana Porin kaupungissa on vahvistettu nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyttä tukevien palveluiden yhteistyörakenteita työvoimapalveluiden siirryttyä kuntien järjestämisvastuulle. Työn tavoitteena on ollut selkeyttää eri toimijoiden rooleja, sujuvoittaa asiakasohjausta sekä vahvistaa monialaista yhteistyötä erityisesti Ohjaamon, International House Porin ja Satakunnan työllisyysalueen välillä.

Lisäksi Ohjaamossa on valmisteltu Työikäisten ja ikäihmisten sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia sekä koottu vuoden 2025 tiedot Hyvinvointiraporttia varten. Ohjaamo ja Kohdennettu nuorisotyö ovat suunnitelleet yhdessä Uravalmennuksen sisältöjä. Ohjaamo on osallistunut myös uusien toimitilojen suunnittelutyöhön.

Kohdennetun nuorisotyön nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön saumaton yhteistyö samassa yksikössä on mahdollistanut pitkäkestoisen, tavoitteellisen ja nuoren tarpeisiin joustavasti soveltuvan työskentelyn koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kanssa. Alkuvuoden aikana toiminnassa työskenneltiin, kohdattiin ja tuettiin yhteensä 396 (2025; 400) nuorta, mikä kertoo sekä alueella olevasta tuen tarpeesta että palvelun vahvasta tavoittavuudesta. Yhteinen toimintamalli on mahdollistanut sen, että nuorten siirtymät palveluiden välillä ovat olleet sujuvia eikä nuori ole jäänyt yksin tai pudonnut palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

Työpajan ja etsivän nuorisotyön tiivis yhteistyö on vahvistanut nuorten kiinnittymistä toimintaan, mahdollistanut nopean reagoinnin haastaviin tilanteisiin sekä lisännyt arjenhallinnan, osallisuuden ja tulevaisuuden suunnittelun tukea. Toiminnan vaikuttavuutta kuvaa erityisesti se, ettei työpajajaksoja keskeytynyt tarkastelujakson aikana lainkaan.

Työpaja ja etsivä nuorisotyö muodostavat yhdessä matalan kynnyksen palvelukokonaisuuden, joka ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa nuorten toimintakykyä ja tukee heidän siirtymistään kohti opintoja, työelämää ja muita tarkoituksenmukaisia jatkopolkuja.

Positiivisina jatkopolkuina koulutukseen tai työelämään siirtyi yhteensä 13 nuorta (12,5 %). Lisäksi osa nuorista ohjautui muihin tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Työttömäksi päättyneiden osuus (17,3 %) osoittaa, että kohderyhmän haasteet ovat edelleen merkittäviä ja että osa nuorista tarvitsee vielä vahvempaa tai pidempää tukea kiinnittyäkseen opintoihin tai työelämään.

Alkuvuoden merkittäviin ilmiöihin ovat lukeutuneet polarisaation näyttäytymisen merkittävä kasvu, nuorten taloudellisten haasteiden lisääntyminen sekä erityisen haastava työllistymistilanne. Polarisaation ja ääriajattelun lisääntyminen näyttäytyy selkeästi erityisesti etsivän nuorisotyön asiakkuuksissa. Ajankohtainen poliittinen ilmapiiri ja käytettävä keskustelukulttuuri heijastuu nuortemme puheissa. Myös nuorista käytävä keskustelu on usein hyvin negatiivissävytteistä ja nuoret kokevat valtavia paineita täyttääkseen yhteiskunnan odotukset. Yksi merkittävimmistä ilmentymistä on rasismin ja rasistisen puheen lisääntyminen, joka on havaittu laajasti myös muiden nuorten parissa toimivien ammattilaisten taholla Porin alueella. Etsivä nuorisotyö on huolissaan kiristyvästä asenneilmapiiristä ja sen aiheuttamista lieveilmiöistä.

Nuorten taloustilanne on erittäin haastava. Leikkausten ja erilaisiin etuuksiin liittyvien tiukennusten takia yhä useammat nuoret löytävät itsensä tilanteesta, jossa joutuvat toteamaan, etteivät selviä asumisen ja elämisen kuluista. Työllisyystilanteen ollessa erityisen heikko osoittautuvat työnhaut yhä useammin tuloksettomiksi ja tämä haastaa etenkin opiskelijoiden toimeentuloa kesäkuukausien aikana. Opiskelijoiden asumisen tilanne, etenkin kesän ajalta onkin herättänyt huolta jo pitkin kevättä.

Liikuntayksikön toiminta on toteutunut suunnitellusti. Alkuvuoden aikana yksikön toiminnan pääpaino on ollut kaupungin tilahankkeiden (sisäliikuntatilat) vaikutusten ennakkoarvioinnissa. Muita esille nostettavia asioita on avustusesityksen valmistelu, uimahallien aukioloaikamuutoksen valmistelu, investointihankkeisiin osallistumista (mm. urheilukeskuksen tekonurmen katsomo, Itä-Porin tekonurmi), uuden uimalaitosvastaavan tehtävän käynnistäminen sekä vuoden 2027 talousarvion valmistelua.

Liikuntatiloihin liittyvät muutokset vaikuttavat liikuntayksikön ja sen sidosryhmien toimintaan. Stadionin peruskorjaus siirtää toimintaa toiseksi kesäkaudeksi Karhuhalliin ja jalkapallolle on toteutettu väistötilat UK-tekonurmelle samoin toiseksi kesäkaudeksi. Toukokuussa avautuva Itä-Porin tekonurmi edistää jalkapallon olosuhteita kaupungissa.

Positiivisina nostoina tuore vapun alla saatu Harrastamisen Suomen mallin hankepäätös, joka oli noin 86 000 euroa aikaisemmin myönnettyä avustusta suurempi, eli kasvu edelliseen toimintakauteen 2025–2026 oli yli 50 %. Harrastamisen Porin mallin toiminnassa on toimintakaudella ollut mukana lähes 1700 (1695) perusopetuksen oppilasta ja harrastusryhmiä on pyörinyt toimintakauden 2025–2026 mittaan 120. Suomi Liikkeelle -rahoituksella toteutettava liikuntaneuvonnan kehittämishankkeen toisen vuoden avustuspäätös saatiin alkuvuodesta ja toiminta jatkuu ainakin vuoden 2026 loppuun. Opetusyksikön kanssa on toteutettu yhdessä 31.5.2027 asti jatkuvaa koulujen uimaopetuksen kehittämishanketta.

Talouden vuosiennuste

Vapaa-aikalautakunnan toimintakateprosentti tilannepäivältä 13.5.2026 on 30,1 % (28,1 % vuonna 2025). Tässä vaiheessa vuotta vapaa-ajan lautakunnan määräraha näyttää riittävältä. Talouden ennuste ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta näyttää siltä, että vapaa-aikayksikön talous toteutuu 10 000 € ylijäämäisenä. Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, kuten kesän sääolosuhteiden vaikutus maauimalan kävijämääriin. Lisäksi kulttuuriyksikön kävijämääriä on vaikeaa ennustaa. Ylimääräiset kulut ja toimintatuottojen alenema haastavat vapaa-ajan taloutta.

Sivistystoimialan johtoryhmässä tehdyn linjauksen perusteella jokainen yksikön päällikkö antaa oman yksikkönsä talouden toteumista raportin muulle johtoryhmälle kerran kuukaudessa. Tällä varmistetaan, että koko toimialan johto saa laajamittaisen ja ajankohtaisen tiedon toimialan toteutumisesta. Vapaa-aikalautakunnan alaisten yksiköiden osalta kesäkuuhun on sovittu tarkastuspiste, jolloin perusyksikkökohtaisia talouden toteumia käydään läpi johtoryhmätasolla. Mikäli tässä vaiheessa on havaittavissa riskiä talousarvion ylitykseen, johtoryhmä tulee linjaamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Henkilöstöasiat

Vapaa-aikalautakunnan alaisten  yksiköiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä huhtikuussa 2026 on 273. Vakituisten määrä on vähentynyt 2 henkilöllä. Vakituisten suhteellinen osuus työntekijöistä on kuitenkin kasvanut 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muutosta selittää työllistämistoiminnan lopettaminen.

Kulttuuriyksikön osalta henkilöstöasiat ovat sujuneet henkilöstösuunnitelman mukaan. Kirjastopalvelujohtaja irtisanoutui virastaan ja 1.4. alkaen ko. virkaa on hoidettu vt. kirjastopalvelujohtajan voimin. Toteutetussa kirjastopalvelujohtajan rekrytoinnissa ei onnistuttu löytämään virkaan sopivaa hakijaa, joten rekrytointiprosessi keskeytettiin ja virka päätettiin täyttää määräaikaisin, sisäisin järjestelyin loppuvuodesta 2026 alkaen.

Liikuntayksikön organisaatiota muokattiin 1.4.2026 alkaen niin, että uimalaitosten eri ammattiryhmien toiminnan koordinoinnista vastaa uimalaitosvastaava, joka toimii myös uimavalvoja-liikunnanohjaajien ja uimavalvojien esihenkilönä. Aiemmin käytössä ollut vastaavan uimavalvoja-liikunnanohjaajan tehtävä muutettiin uimalaitosvastaavaksi. Tehtävä on kokonaan uusi ja vasta käynnistynyt, joten tehtävän myötä saatavat hyödyt alkavat näkyä toiminnan edetessä.

Vuoden 2026 talousarvioon lisättiin 1 HTV (40 000 euroa), mahdollistamaan uimahallien aukioloaikojen palauttaminen aikaisemmalle tasolle. Aukioloaikoihin palattiin 15.4.2026 lähtien. Uimahallien aukioloaikojen muutos, yhdessä käynnistyneen, opetusyksikön kanssa toteutettavan uimaopetushankkeen kanssa, edellytti henkilöstöjärjestelyjä, joista kaikkia ei ole saatu vielä toteutettua. Tämä näkyy koko liikuntayksikön henkilöstökustannuksissa.

Nuorisoyksikön osalta henkilöstöasiat ovat pääasiassa toteutuneet henkilöstösuunnitelman mukaan. Tarvittavat rekrytoinnit on toteutettu suunnitellusti ja kesätyöntekijät rekrytoitu myönnettyjen kesätyöllistämismäärärahojen puitteissa. 

Terveysperusteisten kumulatiivisten poissaolojen määrä ovat vähentyneet vuoteen 2025 verrattuna 8,3

Vapaa-aikalautakunnan tuhtikuun talouden tilanneraportti, henkilöstöraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen T1 -raportti ovat liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä tiedoksi kolmannesvuosiraportoinnin huhtikuulta 2026.