Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman 8.12.2025 (§ 175). Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Luottamuselinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet kokouksissaan viimeistään tammikuun 2026 aikana. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen vapaa-ajan lautakunnan talousarvioon on tehty seuraavat määrärahoihin vaikuttavat muutokset:
Kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyvät määrärahamuutokset:
- Toiminta-avustuksista ei leikata, -110 000 €
- Lastenkulttuurikeskuksen toimintaa ei uudelleenorganisoida, -100 000 €
- Orkesterin muusikoita ei lomauteta 2 viikon ajaksi eikä konserttitoimintaa supisteta, -55 000 €
- Kirjaston aineistohankintamäärärahaa ei supisteta, -20 000 €
- Pääkirjaston lajittelupalvelusopimusta ei päätetä Postin kanssa, -12 000 €
- Harrastamisen Porin mallin määrärahaa ei leikata 10 %, -12 000 €
- Nuorisopassin ulkopuolelta ostettuja etuja ei lakkauteta, -10 000 €
- Jääpallon MM-kisoista johtuva vähennys tuloihin, -10 000 €
- Teatterikorttien lainausta kirjastosta jatketaan, -7 000 €
- Maakunnallista Rajattomasti Liikuntaa -verkostotyötä ei rajata, -8 000 €
- Maksa mitä haluat -päiviä jatketaan, -6 000 €
- Kausikorttien lainausta kirjastosta jatketaan, -2 000 €
- Työttömyysvakuutusmaksun nosto ja muut työnantajan sivukulujen muutokset, -70 000 €
Talousarvion II lukemisen yhteydessä päätetty muutos (KH 14.11.2025 § 467):
- Uimahallien aukioloaikojen palauttaminen, -40 000 €
Vapaa-ajan lautakunnan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka hyväksytyn talousarvion mukaan vuonna 2026 on -13 348 936 euroa.
Hankesuunnitelmat esitetään mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta. Vapaa-ajan lautakunnan irtaimen ja muun omaisuuden investointimääräraha vuodelle 2026 on yhteensä 75 000 euroa.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka sisältyvät talousarvion yleisperusteluihin kohdassa Porin elinvoima tai Porilaisten hyvinvointi, taikka toimialan käyttötalousosaan, mukaan lukien prosessikuvausten yhteydessä esitetyt toiminnalliset tavoitteet. Mikäli prosessikuvauksen yhteydessä on esitetty taloudellisia tavoitteita, tulee myös nämä tavoitteet vahvistaa. Tavoitteiden vahvistamisen yhteydessä kullekin tavoitteelle tulee minimissää osoittaa vastuuhenkilö (nimiketasolla). Kaupungin strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden etenemisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Top11-prosessien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vain tilinpäätöksen yhteydessä.
Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että sivistystoimialan toimialajohtaja saa valtuuden päättää tarvittaessa näistä muutoksista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi
Vapaa-ajan lautakunta päättää vahvistaa ja hyväksyä lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelman sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa määrärahamuutokset kustannuspaikkojen ja tilien välillä tilikauden aikana.