§ 28 Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2023

Päätöksen peruste

Teknisen lautakunnan 13.12.2022 § 229 päätöksen mukaisesti mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin.

• Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
• Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
  • tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
  • uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
  • korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä
• Infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141904100 (Pää- ja kokoojakadut), 141904200 (Asunto- ja teollisuusalueen kadut), 141904300 (Liikennejärjestelyt), 141904400 (Kevyen liikenteen väylät), 141904600 (Joukkoliikenne), 141904700 Siltojen perusparannus, 141904800 (Puistot ja leikkipaikat), 141904900 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14190610 (Kuljetusvälineet) välillä.

Yllä mainittujen tasojen sisällä tehtävistä määrärahamuutoksista voi tarvittaessa päättää toimialajohtaja.

Kuvaus

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa. Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien osalta tehdään seuraavat muutokset.

Asunto- ja teollisuusalueiden kadut

• Klasipruukin laajennuksen katusuunnittelu ei käynnisty tänä vuonna, koska asemakaavan laatiminen on kesken. Investoinnille jätetään 10 000 €:n määräraha maastomallia ja maaperätutkimuksia varten ja suunnittelutyöhön varattu 40 000 € vapautuu muuhun käyttöön.  Kastehelmentien tontit ovat pääosin rakentuneet ja kadun päällystys on ajankohtaista. Siirretään 40 000 € investoinnilta Klasipruuki 14190420018_004 investoinnille Kastehelmentie rakentaminen 14190420031_002.
• Juutilaisentien suojapenkereen vihertyöt on kilpailutettu ja kustannukset ovat hieman arvioitua suuremmat. Rapsitien rakentaminen ei toteudu tänä vuonna. Siirretään 40 000 € investoinnilta Rapsitie rakentaminen 14190420042_003 investoinnille Juutilaisentie 14190420034_003.
• Rantaraitti välillä Makasiininranta-asuntomessualue ei toteudu tänä vuonna. Hyvelässä rakennettiin työohjelmasta poiketen Lammashaanpolku Porin Veden töiden yhteydessä. Siirretään 70 000 € investoinnilta Rantaraitti välillä Makasiininranta-asuntomessualue (ei investointinumeroa) investoinnille Lammashaanpolku 14190420019_012.  

Liikennejärjestelyt

• Rauhanpuisto/Musanportti liikenneympyrän saneerauksen suunnittelu jää odottamaan VT2 nelikaistaistuksen suunnitelmien vahvistumista. Siirretään 30 000 € investoinnilta Liikenneympyröiden saneeraukset 14190430070_006 investoinnille Liikenneturvallisuushankkeet 14190430040_015.

Päätös

Päätän hyväksyä Teknisen toimialan työohjelmamuutokset esitetyn mukaisesti.