§ 33 Teknisen työohjelman muutokset 2023

Päätöksen peruste

Teknisen lautakunnan 13.12.2022 § 229 päätöksen mukaisesti mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin.

• Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
• Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
  • tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
  • uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
  • korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä
• Yllä mainittujen tasojen sisällä tehtävistä määrärahamuutoksista voi tarvittaessa päättää toimialajohtaja.

Kuvaus

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta ja uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Seuraava määräraha siirto tehdään tasojen 1419035 talorakennus uushankinta ja 141903540 sivistystoimialan rakennukset sisällä.

Pohjois-Pori monitoimitalo, vaihe 1

• Siirretään Itä-Porin päiväkoti 1419035400_0005 investoinnilta 997.000 € (jää 3.173.000 €) investoinnille 1419035400_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo.
• Peruste: Vaihe 1 urakkasopimukset sidottiin indeksiin. Urakkasopimuksen mukaiset maksuerät maksettiin normaalisti, mutta tarkistetiin jälkeenpäin sen jälkeen, kun maksuerään oikeuttavan työn valmistumiskuukauden indeksi oli tiedossa.

Seuraavat määräraha siirrot tehdään tasojen 1419037 talorakennus korjausinvestointi ja 141903540 sivistystoimialan rakennukset sisällä 

Käppärän koulu, kulunvalvonta ja murtohälytyslaitteiden saneeraus

• Siirretään Satakunnan museon paloilmoitinkeskuksen 1419037400_0084 investoinnilta 25.000 € (jää 75.000 €) uudelle avattavalle investoinnille: Käppärän koulu, kulunvalvonta ja murtohälytyslaitteiden saneeraus.
• Peruste: Nykyinen kulunvalvontajärjestelmä on teknisen käyttöiän päässä, joten saneeraus ennen toimintahäiriöitä varmistaa tilaturvallisuuden. Pelkästään huoltotoimilla käyttöikää ei ole mahdollista pidentää.

Kulttuuritalo Annis, asbestipurkutyö

• Siirretään Satakunnan museon paloilmoitinkeskuksen 1419037400_0084 investoinnilta 30.000 € (jää 45.000 €) uudelle avattavalle investoinnille: Kulttuuritalo Annis, asbestipurkutyö​​​​​​.
• Peruste: Asbestipurku pitää toteuttaa, jotta kohteen ilmanvaihtosaneeraus on mahdollista saattaa loppuun ensi vuoden aikana.  Toteuttamalla purkutyöt tänä vuonna, vältytään mahdollisilta määräraha ylityksiltä ensi vuonna.

Päätös

Päätän, että teknisen toimialan työohjelma muutokset tehdään esitetyn mukaisesti.