Perustelut
Jätehuoltoviranomaisen viranomaistehtävien hoidon aiheuttamat kustannukset on laskutettu Keräämö Oy:ltä 1.-30.6.2023 jaksolta talousarvion summasta 50 % (110 750 euroa) ja 1.7.-31.12.2023 tasaus laskutetaan toteuman mukaan tilinpäätöksen yhteydessä. Jätehuoltoviranomaisen kustannuspaikalla näkyy myös muina tuottoina maksettua palkkatukiavustusta 4 000 eurolla.
Toimintakuluja on kertynyt viime vuoteen nähden 43 000 euroa enemmän, henkilöstökuluja erityisesti (41 000 euroa enemmän kuin viime vuonna). Summa sisältää niin jaostolle maksetut palkkiot alkuvuodesta kuin myös kesäkuusta alkaen maksetut yleiskorotukset. Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua täydennettiin ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuneita yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotettiin huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksettiin kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Alkuvuonna on edelleen ollut yhden vakituisen työntekijän vajaus, mutta suunnittelijan tehtävä täytettiin elokuussa. Jäteviranomaisen kustannuspaikalla on tällä hetkellä myös yksi projektityöntekijä ajalla 1.1.2023-31.12.2024. Projektityöntekijän päätyönä on kompostointirekisterin rakentaminen ja ylläpito, joka tuli viranomaiselle uutena lakisääteisenä velvoitteena.
Palveluiden ostoissa ja muissa kuluissa on viranomaiselle tavanomaisia kuluja, mm. osallistumiset kiertotalouspäiville, matkakuluja, palveluliikelaitoksen siivouskuluja, kuulutusilmoitus Satakunnan Kansassa sekä osallistuminen Koti & Piha-messuille huhtikuussa. Palveluiden ostoja on budjetoitu selvityksille ja konsulttityölle tälle vuodelle, mutta alkuvuoden henkilöstövajauksesta johtuen kaikkea suunniteltua ei ehditä toteuttaa tänä vuonna. Myös Vitec Vingo -toimintajärjestelmän kulut ovat pysyneet kohtuullisina. Loppuvuonna kuulutusilmoituksista kertyy vielä kuluja.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, kasvupalvelutyksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi
Jätehuoltojaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.