Perustelut
Toukokuun lopullinen talousraportti ei ole vielä valmis esityslistaa lähetettäessä, mutta talousluvut ovat raportoitavissa kokouspäivänä. Lähes kaikki toukokuulle kuuluvat toimintatuotot ovat kirjautuneet aikataulussa. Vaikka myyntituottojen ero edellisen vuoden kumulatiiviseen toteumaan on miinusmerkkinen, toteuma suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon on kuitenkin positiivinen.
Toukokuun toimintakulut ovat kasvaneet 2,4 % verraten edellisen vuoden toukokuuhun. Toimintakuluja kasvattavat tiliryhmät ovat palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut. Palvelujen ostoja kasvattavina tekijöinä näkyvät kesäaikaiset korkeiden tilojen ikkunoiden pesut ja muissa toimintakuluissa vaikuttavat edelleen Cygnaeuksen sähkönmyynti- ja siirto laskujen kirjaus alkuvuoteen. Suurin kasvu aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä näkyy elintarvikkeissa (+6,9 %) sekä puhdistusaineissa ja -tarvikkeissa (+4,9 %). Henkilöstökuluissa vähäistä laskua verraten vuoden 2023 toukokuun lukuihin.
Keskimääräinen henkilöstömäärä on pysynyt lähes samana verraten vuoden 2023 toukokuuhun. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä toukokuuta tarkasteltaessa on vähentynyt, vaikka sairauspoissaoloja kalenteripäivinä kuukaudessa onkin enemmän.
Investointien toukokuun toteuma on 159 560 €, joka on noin 41 % koko vuoden investointimäärärahasta.
Toukokuun 2024 henkilöstöraportti esityslistan liitteenä. Toukokuun 2024 talousraportti esitetään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee toukokuun 2024 henkilöstöraportin ja kokouksessa esitettävän tuloslaskelman tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi toukokuun 2024 henkilöstöraportin ja kokouksessa esitetyn tuloslaskelman tiedoksi.