Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman 9.12.2024. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Luottamuselinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet kokouksissaan viimeistään tammikuun 2025 aikana. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarvioon on tehty muun muassa seuraavat määrärahoihin vaikuttavat muutokset:
Kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyviä määrärahamuutoksia:
- Vuodelle 2025 jatkuvien palkkatukityösuhteiden Pori-lisät -60 000 euroa
- Työpolkurahoituksen pilotointi -100 000 euroa
- Vuoden 2025 puolelle jatkuvien työllistämisjaksojen huomiointi henkilöstömenoissa -534 000 euroa
- Tarkennukset ja päivitykset työllisyysalueen talousarvioon rahoituspohjan muuttuessa -366 000 euroa
Talousarvion II lukemisen yhteydessä kaupunginhallitus valtuutti virkamiesjohdon valmistelemaan 2 miljoonan euron sopeutustoimenpiteet talousarviovuodelle 2025.
Kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen tehtyjä merkittäviä muutoksia olivat:
- Rakennusvalvonnan sisäiset uudelleenjärjestelyt (1 htv sopeutus) 61 000 euroa
- Kaavoituksen sopimuslaskutusneuvotteluiden päätyttyä karsittu 2 htv 124 000 euroa
- Kaavoituksen sopimuslaskutusneuvotteluiden päätyttyä vähennetty tuloarviota -112 000 euroa
- Uusiin hankeavustuksiin varatun määrärahan vähennys 157 794 eurosta 57 794 euroon, muutos 100 000 euroa
Kaupunginhallituksen III lukemisen jälkeen tehtiin vielä 69 000 euron vähennys toimialan toimintakatteeseen.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka hyväksytyn talousarvion mukaan vuonna 2025 on -33 734 712 euroa. Tästä Satakunnan työllisyysalueen osuus on -9 049 029 euroa.
Hankesuunnitelmat esitetään mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta. Elinvoima- ja ympäristötoimialan irtaimen ja muun omaisuuden investointimääräraha vuodelle 2025 on yhteensä -350 000 euroa.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka on talousarviokirjassa esitetty kaupungin elinvoimaosiossa tai toimialaan kytkeytyvän top11-prosessin kohdassa toiminnalliset tavoitteet. Top11-prosessien yhteydessä esitetyt taloudelliset tavoitteet tulee myös vahvistaa. Kaupungin strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden mittarit raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Top11-prosessien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vain tilinpäätöksen yhteydessä.
Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja saa valtuuden päättää tarvittaessa näistä muutoksista.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä elinvoima- ja ympäristötoimialan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa määrärahamuutokset kustannuspaikkojen ja tilien välillä tilikauden aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.