Perustelut
Talousraportointia tammikuulta ei ole vielä saatavilla. Tammikuulta 2025 talouden raportointi esitetään tulosteena tuloslaskelmasta tilannepäivältä 25.2.2025.
Toimintatuotot ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaan nähden 6,77 % ja toimintakulut 8,13 %. Toimintatuottojen toteutumasta puuttuu sekä aterian että puhtauden kirjauksia ja nämä tulevat näkymään vasta helmikuun toteutumassa.
Henkilöstöraportilta on todettavissa, että Palveluliikelaitoksen henkilöstön kokonaismäärä on laskenut neljällä henkilöllä vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna. Suurin muutos on tapahtunut vakinaisen henkilöstön määrässä. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstöä on tammikuussa 2025 ollut keskimäärin 3,7 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä on vähentynyt hieman tammikuun jaksoa tarkasteltaessa. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin kasvanut edelliseen vuoteen nähden.
Tammikuulle ei kohdistu investointeja.
Tammikuun 2025 henkilöstöraportti sekä tuloslaskelma tilannepäivältä 25.2.2025 on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin tammikuulta 2025 sekä tammikuun tuloslaskelman tilannepäivältä 25.2.2025.
Päätös
Johtokunta merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin tammikuulta 2025 sekä tammikuun tuloslaskelman tilannepäivältä 25.2.2025.