Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-helmikuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 3 131 kappaletta, joka on 91 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
Infrayksikössä helmikuun 2025 kunnossapito oli leudon talven kunnossapitotyötä. Kuukauden sademäärä oli 9,4 mm, lämpötila vaihteli -13,5 … +5,2 asteen välillä. Tammi-helmikuun lämpötilapoikkeama keskimääräisestä oli 2,7 astetta. Lämpimän sään vuoksi osa sateista tuli vetenä, joka johti katupäällysteiden kulumiseen. Helmikuussa tehtiin lumesta aiheutuneita kunnossapitotöitä selkeästi vuotta 2024 vähemmän. Tammi-helmikuussa tehtiin 60 % vähemmän ylitöitä kuin vuonna 2024.
Liikuntapaikoilla luonnonjääkenttien kunnossapito lopetettiin helmikuun lopussa lämpimien säiden vuoksi. Porin metsän latua pidettiin hyvässä kunnossa vaihtelevista säistä huolimatta. Porin Metsässä on saatu tykitettyä säilölunta seuraavaksi hiihtokaudeksi n. 5700 m3. Liikuntainvestoinneista on lähdetty kilpailuttamaan mm. Ruosniemen tennistekonurmea ja Tekojääkaukaloa.
Helmikuussa järjestettiin vuorovaikutustilaisuudet Tiiliruukin eritasoliittymän tiesuunnitelmasta, Maantien 2555 (Ruosniemi-Noormarkku) tiesuunnitelmasta sekä Impolan ylikulkusillan yleissuunnitelmasta. Lisäksi helmikuussa järjestettiin Pohjois-Porin tonttien hakemista ja kaavamääräyksiä koskeva infotilaisuus.
Tilayksikössä laaditun purkuohjelman toteutus on edennyt suunnitellusti. Suurimmat purkutyömaat ovat tällä hetkellä käynnissä oleva Liinaharjan vanhainkoti ja kesällä purettava Ahlaisten koulu.
Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla.
Kiinteistöohjelma on kaupunkikeskustan kehittämisryhmän kommentoitavana.
Valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten on aloitettu.
Investointikohteet ovat edistyneet sekä tila- että infrainvestointien osalta pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti. Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty talousraportissa.
Talouden toteutuma
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2025 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Toimintatuotot tammi-helmikuu:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 10 miljoonaa euroa, mikä on 42,8 % koko vuoden tuottotavoitteesta 23,5 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 7,8 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 1,8 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,1 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,1 miljoonaa euroa.
Tonttivuokrien laskutuksen ajankohtaa aikaistettiin vuodelle 2025 touko-kesäkuusta tammikuulle. Samalla vuokriin myönnetään 6 kuukauden maksuaika, jolla pyritään välttämään asukkaiden tarvetta erillisiin maksuaikojen pidentämisiin. Laskutusajankohdan aikaistaminen näkyy tuottokertymän painopisteen siirtymisenä alkuvuoteen.
Porin kaupungin hallinnoimat huoneistot kahdessa asunto-osakeyhtiössä, Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 sekä Asunto Oy Porin Satakunnankatu 15-17 as 30, siirtyivät tammikuun alusta Porin YH-Asunnot Oy:n hallintaan. Tämä näkyy asuntojen vuokratuottojen vähäisempänä kertymänä vuoteen 2024 verrattuna.
Valmistus omaan käyttöön -erä tammi-helmikuu:
Tammi-helmikuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä on 7 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa.
Suurimmat omajohtoiset työmaat tammi-helmikuussa ovat olleet Kokemäensaarentie, Metsäkulmantien rakentaminen ja Hyveläntien jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen sekä Lyseon tilamuutokset ja maauimalan kemikaalitilan muutostyöt.
Toimintakulut tammi-helmikuu
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -8,1 miljoonaa euroa, josta helmikuun toteutuma oli -4,2 miljoonaa euroa. Helmikuun kumulatiivinen toteutuma -8,1 miljoonaa euroa oli 14,6 % koko vuoden määrärahasta -55,7 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna kulut ovat noin 0,8 miljoonaa euroa matalammat.
Henkilöstökulujen toteutuma on -2,5 miljoonaa euroa (13%), mikä on samalla tasolla kuin vuonna 2024. Työllistettyjen siirtäminen järjestelmässä venyi helmikuun lopulle, mikä vääristää palkkakulukertymää. Kirjaukset korjaantuvat takautuvasti maaliskuulle. Vakituisen henkilöstön määrä on noussut 6 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Palkallisia henkilötyövuosia on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 57 (53). Ylityö- ja erilliskorvauksia on maksettu noin 60 000 euroa viime vuotta vähemmän.
Palveluostojen toteutuma on -0,9 miljoonaa euroa (11,6%), mikä on noin 0,2 miljoonaa euroa vuoden takaista vähemmän. Kustannuksissa näkyy alkuvuoden vähälumisuus, mikä on vähentänyt talvikunnossapidon tarvetta ja siten myös kunnossapitokaluston kunnostustarvetta. Purkukuluja on kertynyt vuoden takaista enemmän noin 55 000 euroa. Suurimpana purkukohteena on Liinaharjan vanhainkoti.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -2,1 miljoonaa euroa (17,4%), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista vähemmän. Suurimpina tekijöinä ovat lämmitys ja sähkö. Lämmin alkuvuosi näkyy lämmityskulujen vähäisempänä kertymänä. Lämmön kokonaiskulutus oli tammi-helmikuun aikana 14,33 MWh, mikä on 2,95% vuoden takaista vähemmän. Sähköenergian osalta helmikuun taloustoteumissa näkyy vasta tammikuun kulutuksen mukainen toteutuma, mikä pienentää alkuvuoden kustannuskertymää. Sähkön kulutus alkuvuoden aikana on ollut 4,60 milj. kWh, jossa on vähennystä vuoden takaiseen 1,54 %.
Yksityistieavustukset maksetaan kesäkuussa.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-helmikuun osalta -2,5 miljoonaa euroa (16,4 %), mikä on hieman vuoden takaista vähemmän (n. 29 000 euroa).
Toimialan toimintakate toteutui tammi-helmikuun osalta 8,2 M€ vuoden takaista parempana tonttivuokrien muutetun laskutusajankohdan vuoksi.
Investoinnit tammi-helmikuu
Teknisen toimialan investointien kumulatiivinen toteutuma oli -2,3 miljoonaa euroa, mikä on 7,9 % kokonaismäärärahasta -29,1 miljoonaa euroa. Isoimmat käynnissä olevat investoinnit olivat Itä-Porin päiväkoti ja Ahlaisten monitoimitalo.
Merkittävimmistä investointihankkeista Itä-Porin päiväkoti ja Ahlaisten monitoimitalo etenevät pääosin budjetissa ja aikataulussa. Stadionin peruskorjauksen urakkalaskennan tarjouspyyntöaineisto julkaistaan maaliskuun alkupuolella erityismenettelyllä budjetissa pysymisen varmistamiseksi.
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi
Tämänhetkisen arvion mukaan kaikki sitovuustasot tulevat toteutumaan vähintään talousarvion mukaisena.