Perustelut
Palveluliikelaitoksen toimintatuotoista ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta puuttuu puhtauden myyntituottoja. Nämä tulevat kirjautumaan toukokuulle. Alkuvuoden osalta aterian myyntipalveluiden tulot ovat kertyneet suunnitellusti. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana esiintyneet tulojen kirjausviiveet on saatu kirittyä kiinni. Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen toimintatuotot ovat 0,5 % suurempina vuoden 2024 ensimmäiseen kolmannekseen verrattuna. Liikevaihto on kasvanut 0,8 %. Loppuvuoden osalta toimintatuottoja tulee vähentämään seudullisen aromi -järjestelmään liittyvien käyttöikeusmaksujen väheneminen. Myös hedelmätukien osalta toteutuma mahdollisesti pienenee hieman, mikä johtuu valtion tekemistä muutoksista korvausperusteisiin.
Toimintakuluista palvelujen ostot ovat kokonaisuutena toteutuneet edellistä vuotta pienempinä, joskin toteutuma painottuu vuosikolmenneksen kahteen viimeiseen kuukauteen, johtuen mm. ateriakuljetusten laskutusrytmin muutoksesta. Aineiden ja tarvikkeiden ja tavaroiden -tiliryhmässä puhdistusaineiden ja tarvikkeiden hankinnat ovat toteutuneet hieman etupainotteisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä selittyy sivitystoimiala pehmopapereiden hankinnan siirtymisestä Palveluliikelaitoksen vastuulle. Vastaavasti elintarvikkeiden hankinnassa on onnistuttu säästämään alkuvuoden osalta reseptiikan jatkuvilla kehitystoimenpiteillä. Kokonaisuudessaan toimintakulujen toteutuma on kuitenkin vuoden 2024 tasolla.
Henkilöstökulut ovat kokonaisuutena toteutuneet suunnitellusti. Sijaisten ja muiden määräaikaisten osalta toteutuma on ollut alkuvuoden osalta liian suurta, mutta kokonaisuutta tasapainottaa vakituisen henkilöstön palkkakulujen toteutuminen suunniteltua pienempinä. Kunta-alan sopimusneuvotteluissa on sovittu 7,37 prosentin nimelliskorotuksista vuosien 2025-2028 aikana. Vuoden 2025 korotukset painottuvat loppuvuoteen. Henkilöstöbudjettiin varattu palkankorotuksien liikkumavara on alkuvuoden toteutuman perusteella riittävä.
Palveluliikelaitoksessa on tammi-huhtikuussa ollut henkilöstöä vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna 3,3 % vähemmän. Suurin muutos vuoden takaiseen on tapahtunut vakituisen henkilökunnan määrässä, joka on vähentynyt alkuvuoden aikana 17 henkilön verran. Sijaisia ja muita määräaikaisia työntekijöitä on ollut hieman edellistä vuotta enemmän. Kokonaisuutena henkilöstö on vähentynyt kuudella henkilöllä alkuvuoden aikana. Yhteismitallistettujen kumulatiivisten terveysperusteisten poissaolojen määrä on vuoden 2024 tasolla. Flunssakauden käynnistyminen aiheutti poissaolojen määrän äkillisen kasvun. Poissaolokehitys on kuitenkin kääntynyt laskuun maaliskuussa ja huhtikuussa sairauspoissaolojen määrä on ollut selkeästi edellistä vuotta pienempi. Terveysperusteisten poissaolojen määrä on vaikuttanut mm. tarpeeseen palkata sijaisia.
Palveluliikelaitoksen investointien toteutuma on 93 748 €, joka on 24 % koko investointimäärärahasta. Investointimäärärahalla on hankittu laitteita sekä ateria- että puhtauspalveluihin.
Vuoden 2025 ensimmäisen kolmanneksen toteutuman sekä loppuvuoden kuukausittaisen suhteellisen ennustekirjauksen perusteella Palveluliikelaitoksen valtuustoon nähden sitova erä, tilikauden ylijäämä, näyttää muodostuvan hieman talousarviota paremmaksi.
Huhtikuun talous- ja henkilöstöraportit ovat esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi huhtikuun 2025 henkilöstö- ja talousraportit tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi tiedoksi huhtikuun 2025 henkilöstö- ja talousraportit.